云南弥勒产业园区管理委员会2025年部门预算公开

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云南弥勒产业园区管理委员会2025年部门预算公开

云南弥勒产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南弥勒产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南弥勒产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 云南弥勒产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及省、州、市工作要求。

2.负责园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治 建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；负责园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部、保密、工青妇等工作。

3.编制并组织实施园区发展规划和政策措施；依法制定并组织实施园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

4.编制并组织实施园区总体规划、控制性详细规划等各类规划。

5.统筹推进园区开发建设，组织制定园区年度基础设施建设计划，报市人民政府批准后督促建设单位按计划实施；协调督促园区运营单位做好园区基础设施和公共服务设施运维工作。

6.按照有关规定和授权权限，负责或协调开展园区项目建设审批、投产运行、安全生产、环境保护和公共管理等工作。

7.负责园区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；统筹指导园区产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设；做好园区企业服务工作，积极为企业协调落实供水、供电、供汽、供热、招工、住宿、教育和医疗等服务工作。

8.依法行使上级部门赋予园区的行政审批权；协调有关部门设在园区的派出机构的工作。

9.完成中共红河州委、红河州人民政府及中共弥勒市委、弥勒市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、规划建设局、产业发展与投资促进局、应急管理与环境生态局。

所属单位1个，是云南弥勒产业园区综合服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2025年，园区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定开发区振兴三年行动和弥勒“十四五”发展目标，坚持以资源换产业，以园区聚产业，以口岸促产业的发展思路，全力抓项目、帮企业、育产业，全面激活园区助推弥勒经济增长的“发动机”作用，打好经济转型升级攻坚战。

1.抓党建促发展。一是以联盟为载体推动融合发展，二是以示范为抓手激发工作活力，三是以阵地为堡垒提升组织效能。

2.抓招商优产业。一是在“换”字上下功夫，推动资源经济从“卖资源”、初加工向中高端价值产业链转变，借助资源这根“撑杆”助推园区经济跃上新台阶。二是在“聚”字上下功夫，推动园区经济聚集发展，突出主导产业，提升亩均效益，大抓项目、大抓工业、大抓招商引资，推动园区经济产生聚变效应，成为全市经济增长“发动机”。三是在“促”字上下功夫，依托弥勒开放发展中心前哨作用，积极参与在越南老街建设跨境产业园区，开拓中越方向通道经济，搭建“口岸+通道+市场”的发展格局，推动口岸经济与园区经济深度融合发展。

3.抓项目稳支撑。牢固树立“大抓产业、大抓项目”工作理念，持续发扬“盯关跟”精神，加强项目跟踪服务力度，认真落实领导挂联包保、一线工作法、问题交办督办制，一企一策专班推进，加快推进项目开工建设、建成投产，保障固定资产投资增量，推动产业结构调整实现新突破。

4.抓要素强保障。进一步全面深化改革，聚焦重点领域、要素保障和底线任务等不断发力，为园区经济高质量发展提供有力支撑。一是加强规划引领，健全完善园区规划。二是整合发展空间，结合产业发展需求，全面整合利用存量工业用地和低效厂房，实现资源高效利用。三是做实要素保障。四是强化基础配套，全面梳理谋划“十五五”重大项目，提前谋划储备项目，积极争取政策支持，加快推进项目建设，补齐园区基础设施短板。五是守牢安全底线，加强园区环保治理，严格落实安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点行业领域抓牢查风险、除隐患、防事故工作，确保产业园区持续健康发展。

5.抓服务提质量。一是全面落实领导干部挂联重点项目和惠企服务制度，在抓项目、育产业、帮企业上下功夫，推动助企服务跑出“加速度”。二是做好“一手牵企业，一手牵银行”工作，组织金融特派员深入企业全面系统摸排、精准高效对接企业融资需求，不断创新金融产品、优化金融服务，支持企业高质量发展。三是探索建立弥勒市产业引导基金，鼓励和规范发展风险投资、股权投资，积极培育新兴产业。四是充分发挥科技创新的引领、支撑和服务作用，加强产学研合作，为产业高质量发展提供有力支撑。五是搭建人才输送直通车，强化院校合作，开展订单式职业技能培训和校企就业合作服务，帮助企业解决用工难、成本高等问题，助推企业健康快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,192,165元，其中：一般公共预算23,192,165元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加18,010,999元，增加347.62%，主要原因是2025年增加项目支出预算，比上年增加基础设施建设资金及产业扶持资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,192,165元，其中：本年收入23,192,165元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,192,165元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加18,010,999元，增加347.62%，主要原因是2025年增加项目支出预算，比上年增加基础设施建设资金及产业扶持资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,192,165元。财政拨款安排支出23,192,165元，其中：基本支出5,212,165元，与上年对比增加30,999元，增加0.60%，主要原因是人员经费增加；项目支出17,980,000元，与上年对比增加17,980,000元，增加100%，主要原因是2025年增加项目支出预算，比上年增加基础设施建设资金及产业扶持资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出5,950,000元，其中：2011308招商引资5,950,000元，主要用于对园区招商引资项目产业扶持。

（二）社会保障和就业支出378,322元，其中：2080501行政单位离退休1,600元，主要用于行政退休人员退休公用经费开支；2080502事业单位离退休400元，主要用于事业退休人员退休公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出376,322元，主要用于在职人员基本养老保险费用的缴纳。

（三）卫生健康支出300,988元，其中：2101101行政单位医疗142,479元，主要用于行政在职人员基本医疗保险费用的缴纳；2101102 事业单位医疗52,428元，主要用于事业在职人员基本医疗保险费用的缴纳；2101103 公务员医疗补助101,377元，主要用于公务员医疗补助费用的缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出4704元，主要用于工伤保险费用缴纳。

（四）城乡社区支出12,003,000元，其中：2120399其他城乡社区公共设施支出12,003,000元，主要用于园区基础设施项目建设支出。

（五）资源勘探信息等支出4,290,065元，其中：2150801 行政运行2,079,832元，主要用于行政在职人员工资、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、公共交通专项经费、工会经费缴纳等支出；2150802一般行政管理事务1,500,000元，主要用于日常办公费、公车购置及运维费、劳务费、物业管理费、差旅费、电费、邮电费等支出；2150803机关服务710,233元，主要用于事业人员工资、失业保险费用缴纳、公务接待费、工会经费缴纳、办公费等支出。

（六）住房保障支出242,790元，其中：2210201住房公积金242,790元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我单位无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南弥勒产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计326,100元，较上年增加5,000元，增长1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南弥勒产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

云南弥勒产业园区管理委员会2025年公务接待费预算36,300元，较上年无增减变动，预计国内公务接待批次为35次，共计接待450人次。主要是用于园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出，近年来招商引资力度加大，项目推进较快。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南弥勒产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为289,800元，较上年增加5,000元，增长1.76%。其中：公务用车购置费250,000元，较上年无增减变动，主要是车辆老旧，为提高单位工作效率，保障出行安全，降低维修成本，我单位2025年拟处置旧车1辆，申请购置公务用车1辆；公务用车运行维护费39,800元，较上年增加5,000元，增长14.37%，主要是我单位公务用车保有量为2辆，2024年购置新车1辆，运维费用预计会较高，另外1辆老化严重，故障频发，维修频繁，维修成本较高，为保障招商引资、项目规划建设等园区各项工作正常开展，公务用车运行维护费有所增加。共计预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年将继续坚持把园区作为经济发展的“主战场”，产业强市的主引擎，认真落实好“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”，坚持目标引领，研究用好政策，坚持干字当头、求真务实、奋勇争先，全力推动园区经济迈上新台阶。

（一）抓党建促发展。继续打造“党建链融”模式，推动园区“党建+经济”全面升级，力促园区在全省开发区综合考核中创优争先。坚持“党建引领、产业链接、互促共进”，推动企业开展需求和发展对接，实现链上企业优势互通、需求互补。持续拓展园区“党群服务中心”功能，提升党建带群建的号召力与组织力。

（二）抓招商优产业。推动资源经济从“卖资源”、初加工向中高端价值产业链转变，借助资源这根“撑杆”助推园区经济跃上新台阶。推动园区经济聚集发展，突出主导产业，推动园区经济产生聚变效应，成为全市经济增长“发动机”。依托弥勒开放发展中心前哨作用，积极参与在越南老街建设跨境产业园区，开拓中越方向通道经济，搭建“口岸+通道+市场”的发展格局，推动口岸经济与园区经济深度融合发展。

（三）抓项目稳支撑。牢固树立“大抓产业、大抓项目”工作理念，持续发扬“盯关跟”精神，加强项目跟踪服务力度，加快推进项目开工建设、建成投产，保障固定资产投资增量，推动产业结构调整实现新突破。

（四）抓要素强保障。加强规划引领，健全完善园区规划，加快推进园区扩区调区报批工作，为产业连片集聚发展预留空间。结合产业发展需求，全面整合利用存量工业用地和低效厂房，实现资源高效利用；协同推进降碳减污扩绿增长，力争创建成为省级低碳园区。加强与州市行业部门协调联动，积极向上争取政策支持，加快推进园区项目要素报批，为产业项目顺利建成投产提供保障。提前谋划储备项目，积极争取政策支持，加快推进项目建设，加快补齐园区基础设施短板。守牢安全底线，加强园区环保治理，严格落实安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点行业领域抓牢查风险、除隐患、防事故工作，确保产业园区持续健康发展。

（五）抓服务提质量。落实领导干部挂联重点项目和惠企服务制度，在抓项目、育产业、帮企业上下功夫，推动助企服务跑出“加速度”。组织金融特派员深入企业全面系统摸排、精准高效对接企业融资需求，不断创新金融产品、优化金融服务，支持企业高质量发展。探索建立弥勒市产业引导基金，鼓励和规范发展风险投资、股权投资，积极培育新兴产业。充分发挥科技创新的引领、支撑和服务作用，依托科研院所及平台资源，加强产学研合作，为产业高质量发展提供有力支撑。搭建人才输送直通车，强化与职业院校合作，开展订单式职业技能培训和校企就业合作服务，帮助企业解决用工难、成本高等问题，助推企业健康快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

3.“三公”经费，指使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境） 反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南弥勒产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排1,759,755元，与上年对比减少22,027元，减少1.24%，主要是行政人员较上年减少，公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南弥勒产业园区管理委员会资产总额494,484,883.09元，其中，流动资产354,037,829.73元，固定资产3,563,971.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程136,883,082.19元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少36,901,543.21元，其中固定资产增加26,475.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值361,212元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,400元；资产使用收入4,751.07元，其中出租资产（办公楼楼顶）25平方米，资产出租收入4,751.07元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门项目支出绩效目标未另文下达，无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 云南弥勒产业园区管理委员会2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400747300111