云南弥勒产业园区管理委员会2026年预算公开

云南弥勒产业园区管理委员会2026年预算公开

云南弥勒产业园区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 云南弥勒产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南弥勒产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 云南弥勒产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及省、州、市工作要求。

2.负责园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；负责园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部、保密、工青妇等工作。

3.编制并组织实施园区发展规划和政策措施；依法制定并组织实施园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

4.编制并组织实施园区总体规划、控制性详细规划等各类规划。

5.统筹推进园区开发建设，组织制定园区年度基础设施建设计划，报市人民政府批准后督促建设单位按计划实施；协调督促园区运营单位做好园区基础设施和公共服务设施运维工作。

6.按照有关规定和授权权限，负责或协调开展园区项目建设审批、投产运行、安全生产、环境保护和公共管理等工作。

7.负责园区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；统筹指导园区产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设；做好园区企业服务工作，积极为企业协调落实供水、供电、供汽、供热、招工、住宿、教育和医疗等服务工作。

8.依法行使上级部门赋予园区的行政审批权；协调有关部门设在园区的派出机构的工作。

9.完成中共红河州委、红河州人民政府及中共弥勒市委、弥勒市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、规划建设局、产业发展与投资促进局、应急管理与环境生态局。

所属单位2个，分别是：

1.云南弥勒产业园区综合服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

2.云南弥勒产业园区创新发展中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2026 年，园区将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实省委、省政府关于园区经济 “四抓、五聚” 工作要求，大力发展新质生产力，持续在抓项目、帮企业、育产业上精准发力，全力打造招商引资主战场、产业集聚主阵地、企业成长孵化器、创新驱动动力源，推动园区经济提质增效，各项工作再上新台阶。

1.聚焦党建引领，攻坚组织建设新活力。以政治建设为统领筑牢思想根基，以党的全面领导为保证推动融合发展，以示范建设为重点稳步推进“两个覆盖”，以制度建设为保障强化人才队伍建设，以“清廉园区”建设为抓手护航产业高质量发展。

2.聚焦招商引资，攻坚招大引强新成效。充分发挥比较优势，持续运用环境引商、资源招商、集群聚商、服务亲商经验，聚焦重点产业链上下游企业，精准招引发展潜力大、综合实力强的优质项目落地。突出发展重点，完善政策支撑，提升招引质效。

3.聚焦项目建设，攻坚落地投产新速度。牢固树立“大抓产业、大抓项目”工作理念，认真落实三法三化和五定工作法，专班专人保障项目高效建设，为园区经济增量提供持续动力。加快推动在建项目竣工投产，加快推动前期项目落地建设，完成园区“十五五”专项规划和项目储备。

4.聚焦要素保障，攻坚瓶颈制约新突破。完善园区规划。按国家部委要求完成开发区公告目录申报工作，及时调整完善各类规划，通过招商引资消纳存量土地，提高批闲土地整改，加强项目用地、用林、用能等保障力度，提升园区资源统筹和开发利用效率。强化基础配套。积极开展基础设施项目谋划储备，全力申报地方专债、超长期国债、预算内资金支持，推动园区建设项目按期建成使用，加快建设园区智慧管理平台建设，有序推进源网荷储一体化建设，积极打造绿色低碳能源供给体系，做实产业项目要素保障。加快绿色发展。加快省级零碳示范园区创建，持续提升园区绿色低碳化水平。压实安全生产、生态环保主体责任，聚焦生产关键环节和重点领域，常态化开展隐患排查，定期“回头看”，确保隐患清零、风险可控，巩固安全生产、生态环保持续稳定向好局面。

5.聚焦企业服务，攻坚营商环境新能级。始终将优良的营商环境作为发展的“生命线”，真心实意把企业当作“最好合伙人”。以全周期保障激活企业发展动能，构建“三级挂联+共享服务”机制，为企业搭建供应链对接平台，助推企业拓宽国内外销售渠道，打造更多“单项冠军”，培育更多规上企业。强化科技赋能。充分发挥科技创新的引领、支撑和服务作用，依托科研院所及平台资源，加强产学研合作，引导企业增强研发投入，提高科技成果转化率，为产业高质量发展提供有力支撑。用活政策破解企业发展难题。建立企业融资需求清单，联合银行制定一户一策融资方案，打通银企对接“最后一公里”。常态化开展政策精准滴灌，手把手指导企业申报政策性补助、贴息资金，推动政策红利快速直达市场主体。持续强化协调服务，抓实企业纳规升规全流程助企工作，聚焦重点企业和投产项目，建立专班跟进机制，提供一对一精准服务，持续夯实园区市场主体倍增的储备基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,790,410.82元，其中：一般公共预算6,461,222.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,329,188.02元。

与上年对比减少14,401,754.18元，减少62.10%，主要原因是一般公共预算项目支出预算比上年减少基础设施建设资金及产业扶持资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,461,222.80元，其中：本年收入6,461,222.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,461,222.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少16,730,942.20元，减少72.14%，主要原因是减少基础设施建设资金及产业扶持资金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,790,410.82元。

（一）财政拨款安排支出6,461,222.80元，其中：基本支出6,051,222.8元，与上年对比增加839,057.80元，增加16.10%，主要原因是人员增加，人员经费预算增加；项目支出410,000元，与上年对比减少17,570,000元；减少97.72%，主要原因是减少基础设施建设资金及产业扶持资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出410,000元，其中：2010406社会事业发展规划410,000元，主要用于低空服务经费。

2.社会保障和就业支出482,645元，其中：2080501行政单位离退休1,600元，主要用于行政退休人员退休公用经费开支；2080502事业单位离退休400元，主要用于事业退休人员退休公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出480,645元，主要用于在职人员基本养老保险费用的缴纳。

3.卫生健康支出360,691.8元，其中：2101101行政单位医疗162,007元，主要用于行政在职人员基本医疗保险费用的缴纳；2101102 事业单位医疗84,210元，主要用于事业在职人员基本医疗保险费用的缴纳；2101103 公务员医疗补助108,466.8元，主要用于公务员医疗补助费用的缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出6,008元，主要用于工伤保险费用缴纳。

4.资源勘探信息等支出4,896,590元，其中：2150801 行政运行2,290,867元，主要用于行政在职人员工资、行政人员公务交通补贴、公车购置及运维费、公务接待费、办公费、公共交通专项经费、工会经费缴纳等支出；2150802一般行政管理事务1,500,000元，主要用于日常办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费等支出；2150803机关服务1,105,723元，主要用于事业人员工资、失业保险费用缴纳、公车购置及运维费、工会经费缴纳、办公费等支出。

5.住房保障支出311,296元，其中：2210201住房公积金311,296元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）其他支出2,329,188.02元，与上年增加2,329,188.02元，增加100%，主要原因是增加公共基础设施委托运维服务、设备采购项目预算。

按功能科目分类情况，主要用于：

1.城乡社区支出2,247,248.02元，其中：2120399其他城乡社区公共设施支出2,247,248.02元，主要用于园区公共基础设施委托运维服务项目支出。

2.资源勘探信息等支出81,940元，其中：2150802一般行政管理事务81,940元，主要用于办公设备购置支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,325,608.02元，其中：政府采购货物预算78,360元、政府采购服务预算2,247,248.02元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南弥勒产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,100元，较上年减少250,000元，下降76.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南弥勒产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年年初预算无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南弥勒产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为36,300元，较上年无增减变动，预计国内公务接待批次为35次，共计接待330人次。主要是用于园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出，近年来招商引资力度加大，项目推进较快。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南弥勒产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为39,800元，较上年减少250,000元，下降86.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000元，下降100%，主要是上年度因车辆老化严重，故障频发，维修成本较高，计划购置替换；公务用车运行维护费39,800元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，园区将继续聚焦党建引领，攻坚组织建设新活力。聚焦招商引资，攻坚招大引强新成效。聚焦项目建设，攻坚落地投产新速度。聚焦要素保障，攻坚瓶颈制约新突破。聚焦企业服务，攻坚营商环境新能级。大力发展新质生产力，持续在抓项目、帮企业、育产业上下功夫，全力将园区建成招商引资的主战场、产业聚集的主阵地、企业成长的孵化器、创新驱动的动力源，园区经济实现提质增效升级，各项工作再上新台阶。

低空服务经费主要用于开展低空服务工作支出，项目预算绩效目标主要是规范使用财政专项资金，依托无人机开展政务巡检工作，完成年度既定巡检任务，提升政务巡查效率与监管能力，保障巡检工作有序开展，确保资金使用合规、安全、高效。

2026年信创产品采购经费主要用于采购电脑及配套基础软件，项目预算绩效目标主要是支持部门事业发展，按工作需要采购电脑及配套软件，设备与软件验收合格、及时投入使用，满足日常办公业务需求，提升信息化办公水平，保障各项工作高效开展。

云南弥勒产业园区公共基础设施委托运维服务资金主要用于公共设施管理服务，项目预算绩效目标主要是按合同约定做好基础设施日常巡检、维护及故障处置，保障设施安全稳定运行、完好率达标，为单位正常运转提供稳定支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

3.“三公”经费，指使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境） 反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南弥勒产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排1,796,867元，主要用于保障园区正常运转，包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等费用支出。与上年对比增加37,112元，增加2.11%，主要原因是人员较上年增加，公用经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南弥勒产业园区管理委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南弥勒产业园区管理委员会资产总额816,141,830.37元，其中：流动资产189,877,309.03元，固定资产3,280,888.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程458,774,200元，无形资产10,847.10元，其他资产（公共基础设施）164,198,585.25元。与上年相比，本年资产总额增加321,656,947.28元，其中固定资产减少283,082.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4,751.07元，其中出租资产（办公楼楼顶）25平方米，资产出租收入4,751.07元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 云南弥勒产业园区管理委员会2026年部门预算表（见附表）