云南弥勒产业园区管理委员会2025年度部门决算

云南弥勒产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及省、州、市工作要求。

（二）负责园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；负责园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部、保密、工青妇等工作。

（三）编制并组织实施园区发展规划和政策措施；依法制定并组织实施园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

（四）编制并组织实施园区总体规划、控制性详细规划等各类规划。

（五）统筹推进园区开发建设，组织制定园区年度基础设施建设计划，报市人民政府批准后督促建设单位按计划实施；协调督促园区运营单位做好园区基础设施和公共服务设施运维工作。

（六）按照有关规定和授权权限，负责或协调开展园区项目建设审批、投产运行、安全生产、环境保护和公共管理等工作。

（七）负责园区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；统筹指导园区产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设；做好园区企业服务工作，积极为企业协调落实供水、供电、供汽、供热、招工、住宿、教育和医疗等服务工作。

（八）依法行使上级部门赋予园区的行政审批权；协调有关部门设在园区的派出机构的工作。

（九）完成中共红河州委、红河州人民政府及中共弥勒市委、弥勒市人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、规划建设局、产业发展与投资促进局、应急管理与生态环境局。

所属单位2个，分别是：

1.云南弥勒产业园区综合服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

2.云南弥勒产业园区创新发展中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即云南弥勒产业园区管理委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建领航聚合力，筑牢发展“动力源”。坚持以高质量党建引领园区高质量发展，不断夯实党建根基，凝聚发展合力。

（二）招商聚链增动能，打造发展“强磁场”。园区始终秉持“说话算话、换位思考、合作共赢”营商理念，持续擦亮“投资弥勒”品牌，通过创新招商模式汇聚发展新动能。

（三）产业转型提质效，激活发展“新引擎”。市委、市政府高位统筹，在市级财力有限的情况下，坚持将土地、资金等各类要素向园区重点项目聚集，推动园区产业结构调整实现新突破。

（四）要素保障强支撑，夯实发展“硬底盘”。强化统筹协调，抓实要素保障，积极争取政策支持，不断提升园区承载能力。

（五）优化营商暖企心，厚植发展“好生态”。始终坚持无事不扰、有事必应、优质高效的服务理念，以全周期精准服务厚植企业发展沃土。

（六）安全环保守底线，筑牢发展“防护网”。健全安全生产责任体系，常态化开展园区安全生产和生态环保问题排查整治，安全形势良好可控。加快零碳示范工程建设，探索源网荷储一体化能源供给管理体系，积极申报创建省级零碳示范园区。加强园区水、电、气运营调度，确保园区企业用水、用电、用气正常供应。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南弥勒产业园区管理委员会2025年度收入合计812294240.95元。其中：财政拨款收入812294240.95元，占总收入的100.00%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加766669235.50元，增长1680.37%。其中：财政拨款收入增加766669235.50元，增长1680.37%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入无增减变动，主要原因是本年度产业园区基础设施建设、数字化园区建设等项目专项债券资金、宇星钻石产业园等项目产业扶持资金、园区道路建设等基础设施建设资金及单位运转经费拨款增加，项目支出拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南弥勒产业园区管理委员会2025年度支出合计812294240.95元。其中：基本支出5772936.82元，占总支出的0.71％；项目支出806521304.13元，占总支出的99.29％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加766669235.50元，增长1680.37%。其中：基本支出增加876608.12元，增长17.90%；项目支出增加765792627.38元，增长1880.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减变动，主要原因是本年度人员经费增加，公用经费增加，增加产业园区基础设施建设、数字化园区建设等项目专项债券资金、宇星钻石产业园等项目产业扶持资金以及园区道路建设等基础设施建设资金、单位运转经费，支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南弥勒产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5772936.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3984861.50元，占基本支出的69.03％；办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等公用经费1788075.32元，占基本支出的30.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南弥勒产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出806521304.13元。其中：基本建设类项目支出461614200.00元。

弥勒产业园区基础设施建设项目资金170000000元，主要用于园区基础设施建设工程款项支付。

弥勒产业园区数字化园区建设项目资金53000000元，主要用于该项目建设工程款项支付。

弥勒绿色食品加工园集中供热建设项目资金42000000元，主要用于该项目建设工程款项支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南弥勒产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出56278815.95元，占本年支出合计的6.93%。与上年相比增加30512335.91元，增长118.42%，完成年初预算的242.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8023600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%，完成年初预算的134.85%。主要用于补助园区企业项目产业扶持支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中追加项目扶持资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出416153.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，完成年初预算的110.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，人员经费拨款增加，支出增加。

9.卫生健康（类）支出273842.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，完成年初预算的90.98%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，预算数有剩余。

10.节能环保（类）支出20000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.54%，年初无此项预算。主要用于园区小石山片区污水处理厂提质改造建设项目工程款支付；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中追加基础设施建设资金。

11.城乡社区（类）支出10571529.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.78%，完成年初预算的87.88%。主要用于园区基础设施建设工程款支付；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中追加基础设施建设资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16735417.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.74%，完成年初预算的390.10%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置、园区基础设施建设工程款支付、园区企业项目基础设施补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中追加项目资金、单位运转经费等预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出258273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的106.38%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，人员经费拨款增加，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为326100.00元，决算为79028.00元，完成年初预算的24.23%；支出决算较上年减少237772.00元，下降75.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为2938.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.72%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39800.00元，决算为39800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.36%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36300.00元，决算为36290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.92%，完成年初预算的99.97%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加2938.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少245700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5000.00元，增长14.37%；公务接待费支出决算较上年减少10.00元，下降0.03%；具体是国内接待费支出决算36290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10.00元，下降0.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为326100.00元，支出决算为79028.00元，完成年初预算的24.23%，支出决算较上年减少237772.00元，下降75.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为2938.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39800.00元，决算为39800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36300.00元，决算为36290.00元，完成年初预算的99.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因招商引资需赴境外开展相关产业考察工作，年初无因公出国（境）费用预算，年中追加预算；因工作实际情况发生变化，经统筹研判，本年度暂未实施公务用车购置采购工作，公务用车购置费未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加2938.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少245700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5000.00元，增长14.37%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.03%，具体是国内接待费支出决算36290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10.00元，下降0.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度因旧车报废，为保障招商引资、项目规划建设等园区各项工作正常开展，购置公务用车1辆，本年度无公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：因公出国（境）费用支出2938.00元，主要是因招商引资需赴境外开展相关产业考察工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区项目工作推进、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南弥勒产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出1788075.32元，比上年增加230059.48元，增长14.77%，主要原因是经费拨款增加，基本支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南弥勒产业园区管理委员会资产总额816141830.37元，其中，流动资产189877309.03元，固定资产3280888.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程458774200元，无形资产10847.1元（净值），其他资产164198585.25元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加321656947.28元，其中固定资产减少283082.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额58924.00元，其中：政府采购货物支出23250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35674.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。