弥勒市烟草产业发展中心2025年部门预算公开

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弥勒市烟草产业发展中心2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市烟草产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市烟草产业发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市烟草产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家、省、州、市有关烟草产业发展的方针、政策和措施，实施乡村振兴战略。

2、组织拟订全市烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施。

3、协调、组织市委、市政府与烟草工业和商业在烟草产业高质量发展中相互促进的工作。

4、对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，组织拟订并实施全市年度烟叶生产计划，指导检查乡镇（街道）落实情况，组织对乡镇（街道）烟叶生产进行考核评比。

5、加快烟叶生产方式转型升级，加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，以宜机化烟草农业体系建设为导向，促进农机农艺融合，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展。

6、稳定发展核心烟区，推进土地流转，合理布局，推动“粮烟协同”发展的现代农业产业体系建设。

7、争取烟草部门支持和投入，会同有关部门拟订发展全市烟叶生产的扶持政策措施。

8、协调烟草部门与财政、银行、气象、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。

9、协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件。

10、协助弥勒烟草分公司抓好烟叶收购、现卷烟营销体系建设。

11、督促检查落实全市发展烟叶产业的政策和措施。

12、协调有关单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科和产业发展科。

所属单位1个，分别为：

弥勒市烟草信息服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1.聚焦烟叶提质增量，续写行业新篇章。以稳主体、控品种、提质量、赢市场为烟草产业高质量发展战略定位，聚焦“三个转型”战略目标，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作思路，积极协调汇报，统筹烟区规划布局，着力提升烟叶品质，跻身烟叶高端市场，推进烟叶产业高质量发展，全面实现烟叶产业从量变到质变转型。同时，积极向省州烟草公司争取增加烤烟种植面积和收购计划，力争2025年烟叶收购计划达50万担，烤烟种植面积18.3万亩以上，烟农售烟收入增加至8.98亿元，烟叶税增加至1.97亿元。

2.推进“烟+N”融合发展，助力乡村振兴。坚决扛起粮食安全及耕地保护政治责任，立足“国家产粮大县”及“全省最具影响力烟区”产业基础，结合今年示范开展“烤+粮”“烟+花”套种试验示范情况，在保障烤烟产量和品质的前提下，因地制宜，结合乡镇实际，推广开展“烟+N”间套作种植，实现“烟+N”多元融合发展，着力稳固烟叶基础，确保优质烟田不流失、粮食不减产、效益不降低，使烟草产业成为乡村振兴“助推器”。2025年继续探索“烟+薯”套种示范点建设、推广“烟+花”9000亩以上。新建五山烟区产业综合体，继续推进弥勒农机农艺融合示范县、西三镇农机农艺融合示范乡建设，打造西三镇现代烟草农业示范园。

3.完善烟草及配套产业链，助推经济腾飞。加大沟通对接力度，持续与云南中烟开展深度合作，全力推动红云红河烟草（集团）有限责任公司红河卷烟厂新建优质特色烟叶醇化库项目建成投用；打造全国首创“站厂共库”烟叶收购物流模式。将红河复烤厂闲置复烤加工车间改造为弥勒市中心烟站，与红河卷烟厂共同探索“站厂共库”模式，打通烟叶分级、收购、调拨、复烤、加工、物流全链条，实现烟农端到工业端的业务流程一体化；积极引进卷烟用纸、包装印刷等配套产业，为弥勒打造烟草全产业链高质量发展示范市注入强劲动力。

4.坚持卷烟精益营销，提升工作质效。扎实推进卷烟精益营销，持续加强雪茄终端建设，确保现有雪茄终端运行质量；持续增强流通品牌管控能力，提升加盟终端运营质量，确保行业流通品牌行稳致远；持续推进终端建设提质增效，聚焦农网终端和精品示范线路打造，进一步扩大“弥勒金叶”视觉识别系统应用范围，以乡村振兴、数字化转型、旅游文化及便民服务等多种元素，补齐终端功能，点亮终端窗口，引领终端提质升级，提升营销效率。力争2025年卷烟销售总量达21000箱，销售总额达8.21亿元。

5.推动“两型”合作社提档升级，助农增收致富。大力推动种植型+服务型“两型”合作社发展，计划新增村党组织领办“烤烟+”种植型合作社27个，继续完善服务型合作社建设，100%覆盖核心示范区，形成种植型合作社“管农户、管土地、管产业、管设施”、服务型合作社“管服务、管业务、管项目、管创新”的“两社四管”协同发展格局，在壮大农村集体经济的同时，让越来越多的农民从中受益，让村民得实惠、有盼头，让乡村振兴的路子更宽，劲头更足，让村民的日子越过越红火。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,420,759.40元，其中：一般公共预算11,420,759.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加61,771.40元，主要原因是人员工资性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,420,759.4元，其中：本年收入11,420,759.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,420,759.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加61,771.4元，主要原因是人员工资性收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11,420,759.4元。财政拨款安排支出11,420,759.4元，其中：基本支出1,420,759.4元，与上年对比增加61,771.4元，主要原因是人员工资性收入增加；项目支出10,000,000元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301款行政运行779,774元，主要用于行政人员经费和日常办公运行经费 。

2010350款事业运行299,290元，主要用于事业人员经费和日常办公运行经费。

2080502款事业单位离退休400元，主要用于退休人员日常公用经费。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出141,772元，主要用于在职人员养老保险单位部分支出。

2101101款行政单位医疗51,093元，主要用于行政人员医疗保险单位部分支出。

2101102款事业单位医疗21,947元，主要用于事业人员医疗保险单位部分支出。

2101103款公务员医疗补助33,889.4元，主要用于在职人员公务员医疗保险单位部分支出。

2101199款其他行政事业单位医疗支出1,772元，主要用于在职人员工伤保险单位部分支出。

2210201款住房公积金90,822元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

2130122款农业生产发展10,000,000元，主要用于弥勒市2025年烟草产业高质量发展“两烟”生产经营工作补助经费。

五、对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13,360元，其中：政府采购货物预算3360元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市烟草产业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000元，较上年减少200,300元，下降73.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市烟草产业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

弥勒市烟草产业发展中心2025年公务接待费预算为13,000元，较上年减少2,000元，下降13.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行厉行节约反对浪费的相关规定，控制公务接待费的使用，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市烟草产业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为59,000元，较上年减少201,000元，下降77.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200,000元，下降100%；公务用车运行维护费60,000元，较上年减少1,000元，下降1.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是：本年无公务用车购置预算，公务用车运行维护费减少是执行厉行节约反对浪费的相关规定，减少车辆使用频率，压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算1个：弥勒市“两烟”生产组织工作补助经费。具体项目绩效目标：努力形成基本烟田稳定、 烟农稳定、烟叶质量稳定，烟叶生产转型升级取得成效，烟站服务功能和能力持续提升，烟叶计划、烟农收入、财 政税收持续增加，粮烟协同发展，助力乡村振兴的烟叶高质量发展新局面；建成卷烟营销市场进一步净化、营销客户布局进一步优化、营销能力持续加强，销售总量、销售总额持续提升，零售终端建设取得成效的卷烟营销新格局。

产出指标－数量指标－三级指标：2025 年计划种植面积18.3万亩，烟叶收购计划达 50万担，卷烟销售计划总量达 2.1 万箱，弥勒市“两烟”生产组织工作补助经费≥1000万元。

产出指标－质量指标－三级指标：项目经费使用率≥90%。

产出指标-时效指标-三级指标：工作完成及时率=100%，烟草基础设施建设维修及时率=100%。

效益指标－经济效益指标－三级指标：预计烟农售烟收入达 8.98亿元，预计卷烟销售总额达 8.21 亿元；预计实现烟叶税 1.97亿元。

效益指标－社会效益指标－三级指标：烟草产业高质量发展效果明显。

满意度指标－服务对象满意度指标－三级指标：服务对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市烟草产业发展中心2025年机关运行经费安排128,171元，与上年对比减少24,967元，减少主要原因是严格控制机关运行经费的增长，压缩非必要支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市烟草产业发展中心资产总额29,398,113.81元，其中，流动资产29,095,129.66元，固定资产302,984.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28,530,924.27元，其中固定资产增加179,798.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、对下转移支付预算、部门政府购买服务预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标、部门政府购买服务预算表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市烟草产业发展中心2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400363100111