弥勒市总工会2025年部门预算公开

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弥勒市总工会2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是州总工会和中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织民管和宣传教育部、财务人事和经济工作部；所属单位2个，分别是：

1.弥勒市职工服务中心

2.弥勒市工人俱乐部

（三）重点工作概述

强化政治思想引领，开展党史学习教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；深化困难职工帮扶救助工作，发挥劳模效应，助力乡村振兴，开展工青妇“四季品牌活动”；深化劳动竞赛活动，开展岗位技能竞赛提升职工素质，劳模创新工作室建设全面推进；抓实职工就业培训，完善劳模服务机制，整体推进弥勒市职工驿站达标规范化建设，继续实施创业担保贷款工作，组织广大职工参与医疗互助，开展职工心理健康宣讲活动，抓好“五·一”系列活动；工会民主协商扎实推进，切实加强劳动保护工作，强化安全生产工作，加强职业病防治工作，切实处理好职工群众来信来访，开展女职工维权行动月活动；深入推进工会系统党风廉政建设，抓实意识形态领域工作，持续推进新时期产业工人队伍建设改革，扩大基层工会组织覆盖面，深化基层工会规范化建设，扎实做好工会干部培训工作，统筹推进其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（云G98985划由平台使用，未过户）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,637,496.00元，其中：一般公共预算2,637,496.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加28,685.00元，主要原因是在职人员工资及各项社会保障费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,637,496.00元，其中：本年收入2,637,496.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,637,496.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加28,685.00元，主要原因是在职人员工资及各项社会保障费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,637,496.00元。财政拨款安排支出2,637,496.00元，其中：基本支出2,637,496.00元，与上年对比增加28,685.00元，主要原因是在职人员工资及各项社会保障费用增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2012901款 2025年预算数为1,187,583.00元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费，比上年减少107,817.00元，主要原因是参公人员比上年减少1人。

2. 2012950款 2025年预算数为744,182.00元，主要用于事业人员工资福利支出及公用经费，比上年增加122,370.00元，主要原因是事业人员比上年增加1人。

3. 2080501款 2025年预算数为4,000.00元，主要用于离休人员工资福利支出及公用经费，比上年增加400.00元，主要原因是离休人员比上年增加1人。

4. 2080502款 2025年预算数为2,000.00元，主要用于退休人员公用经费，与上年相比无增减变动。

5.2080505款 2025年预算数为271,468.00元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年减少1,390.00元，主要原因是人员增减变动及基本养老保险缴费基数变动。

6. 2101101款 2025年预算数为83,275.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。比上年减少38,064.00元，主要原因是参公人员比上年减少1人。

7. 2101102款 2025年预算数为55,032.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。比上年减少11,963.00元，主要原因是事业人员比上年减少。

8.2101103款 2025年预算数为111,972.00元，主要用于退休人员医疗补助。比上年增加67,372.00元，主要原因是退休人员增加及缴费比率比上年提高。

9.2101199款 2025年预算数为3,393.00元，主要用于在职人员的工伤保险缴费。比上年减少1,723.00元，主要原因是事业人员比上年减少。

10.2210201款 2025年预算数为174,591.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。比上年减少500.00元，主要原因是在职人员增减变动所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
我部门在此预算中无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市总工会2025年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市总工会2025年未安排项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8、送温暖活动：送温暖工程是由全总发起实施的为困境中的职工排忧解难的工程。从1992年起，全国总工会根据中央的指示精神，组织各级工会与党政部门一道，于元旦、春节期间开展了“进万家门、知万家情、解万家难、暖万家心”的送温暖活动。1994年，根据形势的发展和职工群众的意愿，全总将一年一度的送温暖活动拓展为送温暖工程，以更大的力度帮助困难职工排忧解难，使送温暖活动实现经常化、制度化和社会化。做到有一个困难职工建立一份困难职工档案，切实了解困难职工家庭情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市总工会2025年机关运行经费安排140,230.00元，与上年对比减少9,168.00元，主要原因是人员减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市总工会资产总额646.62元，其中，流动资产646.62元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加646.62元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）、项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市总工会2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400272200111