弥勒市融媒体中心2025年部门预算公开

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弥勒市融媒体中心2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市融媒体中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为推动弥勒经济社会高质量发展营造氛围贡献媒体力量；强化市级媒体深度融合，拓宽媒体传播平台渠道，更好地服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体。

2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧融媒”综合服务平台，为人民群众提供办事、问政的网上便捷平台。

3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，市融媒体中心将认真学习贯彻习近平总书记关于媒体融合发展重要论述，始终坚持争创“全省示范、全国一流”县级融媒体中心目标不动摇，紧扣主责主业，坚持问题导向、目标导向，全力推动市融媒体中心各项工作实现新突破，取得新成绩、再上新台阶。

1.建强人才队伍。始终坚持以党的政治建设为统领，压紧压实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，突出抓紧抓实党建、党风廉政、意识形态、新闻宣传等重点工作，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向。同时，持续加大对优秀专业技术人才引进力度，定期和不定期开展线上和线下相结合的业务培训，不断健全完善采编人员综合业务素质和专业技能提升制度，强化实践锻炼，不断提升队伍凝聚力、战斗力。

2.积极争取项目。积极主动与上级部门协调争取融媒项目资金，对现有采编制设施设备进行提升改造。持续在“建强”和“用好”上下功夫，全力打造“全省示范、全国一流”市级融媒体中心。加快推进智慧融媒建设，在“时政+”“渠道+”“品牌+”“产业+”等方面持续发力，加快理念、内容、手段、机制的深度融合，实现资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融。

3.强化精品创作。围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，通过内容创新、技术驱动、机制创新全面践行“党媒信党”理念和“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，把旗帜鲜明讲政治贯彻到新闻舆论工作各方面、全过程。认真宣传贯彻落实好中央、省州市委决策部署等重大主题、重大活动，精心谋划，守正创新，以小切口、小故事、小角度讲好弥勒城市、人文、产业、创新、旅居、生活等鲜活和温暖的故事，塑造真实可感、直抵人心的弥勒城市形象。同时，加强上下联动，密切与中央和省级、州级主流媒体平台的沟通联系，合力打造网宣“爆款”精品，着力提升市融媒体中心核心竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全额保障23人，编制外长期聘用人员32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,612,721元，其中：一般公共预算5,612,721元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同期6,377,141元相比，减少764,420元，下降11.99%，减少的主要原因：一是财政全额保障人数减少6人（2024年辞职1人，调出3人，退休2人），人员减少导致2025年工资支出减少485,506元、社会保险缴费减少197,397元、住房公积金减少60,555元、公用经费减少15,000元。二是退休人员增加2人导致退休公用经费增加800元。三是人员减少导致工会经费减少6,762元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,612,721元，其中：本年收入5,612,721元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,612,721元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同期6,377,141元相比，减少764,420元，下降11.99%，减少的主要原因：一是财政全额保障人数减少6人（2024年辞职1人，调出3人，退休2人），人员减少导致2025年工资支出减少485,506元、社会保险缴费减少197,397元、住房公积金减少60,555元、公用经费减少15,000元。二是退休人员增加2人导致退休公用经费增加800元。三是人员减少导致工会经费减少6,762元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,612,721元。财政拨款安排支出5,612,721元，其中：基本支出5,612,721元，与上年同期6,377,141元相比，减少764,420元，下降11.99%，减少的主要原因：一是财政全额保障人数减少6人（2024年辞职1人，调出3人，退休2人），人员减少导致2025年工资支出减少485,506元、社会保险缴费减少197,397元、住房公积金减少60,555元、公用经费减少15,000元。二是退休人员增加2人导致退休公用经费增加800元。三是人员减少导致工会经费减少6,762元。

项目支出0元，与上年同期0元相比，无增减变动，无增减变动原因：2025年无项目支出，与上年同期一致。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出5,612,721元，其中：30101基本工资1,103,762元、30102津贴补贴72,516元、30107绩效工资1,332,348元、30108机关事业单位基本养老保险缴费402,405元、30110职工基本医疗保险缴费193,665元、30111公务员医疗补助缴费113,036元、30112其他社会保障缴费22,635元（工伤保险5,030元、失业保险17,605元）、30113住房公积金263,508元、30199其他工资福利支出1,968,000元、30201办公费61,000元、30207邮电费5,000元、30211差旅费11,000元、30215会议费4,000元、30217公务接待费1,500元、30228工会经费30,946元、30231公务用车运行维护费25,000元、30299其他商品和服务支出2,400元。

2.项目支出0元，与上年同期0元相比，无增减变动，无增减变动原因：2025年无项目支出，与上年同期一致。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出4,632,677元

2070199其他文化和旅游支出2,664,677元，主要用于在职在编23人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出2,526,231元，工会经费30,946元，公用经费57,500元，工作经费及业务经费50,000元。

2070808广播电视事务1,968,000元，主要用于弥勒人民广播电台、弥勒电视台编制外长期聘用人员工资福利支出和社会保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出404,805元

2080502事业单位离退休2,400元，主要用于退休人员6人公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出402,405元，主要用于在职在编23人的单位负担部分养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出311,731元

2101102事业单位医疗193,665元，主要用于在职在编23人的单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助113,036元，主要用于在职在编23人和退休6人公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,030元，主要用于在职在编23人的工伤保险缴费支出。

4.住房保障支出263,508元

2210201住房公积金263,508元，主要用于在职在编23人的单位负担部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

弥勒市融媒体中心2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025

年没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费支

出预算合计98,000元，与上年同期121,000元相比，减少23,000元，下降19.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为15,000元，与上年同期15,000元相比，无增减变动，共计安排因公出国（境）1人次。

增减变动原因：与上年同期一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市融媒体中心2025年公务接待费预算为13,000元，与上年同期22,600元相比，减少9,600元，下降42.48%，国内公务接待批次为26批次，共计接待180人次。

减少的主要原因是：弥勒市融媒体中心严格执行“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上“只减不增”的原则。即：“三公”经费分项预算数在上一年度“三公”经费分项预算数基础上“只减不增”，故2025年公务接待费预算数减少9,600元。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年同期83,400元相比，减少13,400元，下降16.07%。其中：公务用车购置费0元，与上年同期0元相比，无增减变动；公务用车运行维护费70,000元，与上年同期83,400元相比，减少13,400元，下降16.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因：一是严格执行“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上“只减不增”的原则。即：“三公”经费分项预算数在上一年度“三公”经费分项预算数基础上“只减不增”；二是加强公务用车管理，提高公务用车使用效率，降低公务用车成本，故2025年公务用车购置预算无增减，运行维护费预算较上年减少13,400元，下降16.07%。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市融媒体中心2025年无重点项目预算，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.基本支出：指为保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市融媒体中心2025年机关运行经费安排0元，与上年同期0元相比，无增减变动，主要原因是：弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市融媒体中心资产总额1,540,146.96元，其中，流动资产104,673.09元，固定资产1,085,473.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产350,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少463,123.12元，其中固定资产减少553,658.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市融媒体中心2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400973200111