中国共产党弥勒市委员会办公室2025年部门预算公开

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中国共产党弥勒市委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络；负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作；负责行政事务和财务经费的管理工作；负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作；贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作；负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作；完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因中国共产党弥勒市委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。

（三）重点工作概述

1、进一步深化思想理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持之以恒抓好政治理论学习，推动办公室班子及党员干部进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，自觉在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上带好头作表率。健全完善干部职工学习会、支委会、室务会相结合的学习机制，落实“第一议题”学习制度，发挥“1+4+1”学习体系作用，带头学深细悟习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、凝心铸魂。

2、进一步优化“三服务”工作。坚持以服务市委工作为中心，深刻把握新时代办公室工作的新标准新要求，把“快、稳、严、准、细、实”的要求落实到办公室各项业务工作之中，锚定市委“1377”发展思路，紧扣“大抓攻坚年”主基调，围绕“六大攻坚”“三个标杆”，以高水平统筹协调、高效率办文理事、高质量建言献策、高效能督查考核、高标准服务保障“五高”建设为抓手，推动办文办会、信息报送、督查督办、机要保密、档案管理、深化改革、国家安全、基层减负、作风效能、接待服务等各项工作高效开展，全面提升服务发展、服务决策、服务落实质效。

3、进一步强化机关党的建设。扛牢扛实管党治党政治责任，严格落实党风廉政“一岗双责”，全面落实清廉云南建设弥勒实践工作任务，深化党章党规党纪教育，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”和主题党日等基本制度，加强全方位管理和经常性监督，加大干部职工教育培养力度，着力建设政治强、素质高、业务精、干劲足、作风硬的人才方阵。巩固“弥勒模范机关”建设成果，着力打造“忠诚担当 服务先锋”党建品牌，将党内政治生活与中心工作、业务工作深度融合，实现党建和业务工作同频共振，以高质量党建推动“三服务”工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制34人，工勤人员编制4人，事业编制17人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,937,897.7元，其中：一般公共预算9,937,897.7，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了473,478.3元，主要原因人员变动，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9,937,897.7元，其中：本年收入 9,937,897.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9,937,897.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了473,478.3元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9,937,897.7元。财政拨款安排支出 9,937,897.7元，其中：基本支出8,937,897.7元，与上年对比减少了473,478.3元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少；项目支出1,000,000元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）26（款）04（项）一般公共服务支出－档案馆事务－档案馆支出1,000,000元，主要用于弥勒市档案馆档案数字化支出；

201（类）31（款）01（项）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出4,439,282元，主要用于行政人员工资福利支出、工会经费、交通补贴和公务用车维护费用。

201（类）31（款）02（项）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出1,117,500元，主要用于公务运行支出和会议支出。

201（类）31（款）50（项）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出1,374,682元，主要用于事业人员工资福利支出，失业保险、工会经费和办公费等支出。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休支出11,600元，主要用于离退休人员公用经费支出。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出782,761元，主要用于在职人员单位缴纳的养老保险缴费。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出－抚恤－ 死亡抚恤支出19,800元，主要用于遗属人员补助。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出306,237元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出101,158元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出273,606.7元，主要用于退休人员公务员医疗补助。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,785元，主要用于在职人员的工伤保险缴费。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出－住房改革支出住房－公积金支出501,486元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,027,500元，其中：政府采购货物预算27,500元、政府采购服务预算1,000,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,110,000元，较上年减少9,000元，下降0.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党弥勒市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党弥勒市委员会办公室2025年公务接待费预算为1,010,000元，较上年减少4,000元，下降0.39%，国内公务接待批次为190次，共计接待1,400人次。

减少主要原因：坚持厉行节约，从严从简，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党弥勒市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为100,000元，较上年减少5,000元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费100,000元，较上年减少5000元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因：我部门坚持“过紧日子”的思想，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务出行，压缩节约公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案数字化工作经费项目绩效目标：加快推进数字档案馆建设，加大电子文件归档和电子档案接收力度，促进档案服务转型升级，确保档案信息化与社会信息化建设进程保持同步。保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务；开展档案执法检查，强化依法治档，对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏，推动全市档案事业高质量跨越发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2025年机关运行经费安排1,640,669元，与上年对比减少68,835元，主要原因是在职人员较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党弥勒市委员会办公室资产总额16,869,179.49元，其中，流动资产66,274.17元，固定资产16,802,905.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,433,920.5元，其中固定资产减少2,402,094.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，因此，项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、对下转移支付预算表（预算09-1表）、对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）为空表。

第二部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400220100111