中共弥勒市委组织部2025年部门预算公开

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中共弥勒市委组织部2025年预算公开目录

第一部分中共弥勒市委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共弥勒市委组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共弥勒市委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.负责和指导市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，指导市直机关及直属事业、企业单位党的建设工作。

3.研究制定全市干部队伍建设的具体方针、政策并组织实施，全面提升干部推动高质量发展的素质能力并激励干部担当作为；负责全市领导班子和领导干部的宏观管理和市管领导干部的培养、考核、考察、选拔、任免、调配、奖罚、交流任职、挂职锻炼等管理工作；注重年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部等培养选拔。

4.做好全市公务员的录用工作；统一管理公务员转任、退休审批、考核奖惩、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

5.指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度。

6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.负责离退休干部工作的统一管理，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；研究指导离退休干部党的建设工作，抓好离退休干部思想政治建设和党组织建设；负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和退休干部的宏观管理；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；做好市老干部活动中心、市老年大学、市老干部党校的建设、管理和服务工作。

10.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

（二）机构设置情况

根据弥编发〔2024〕3号文件要求，市委市直机关工委和市委老干部局部划入市委组织部。

市委组织部设9个内设机构，分别是：办公室、干部科、组织科、机关党建科、干部监督教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、人才办、公务员科、离退休干部管理科。

市委组织部所属事业单位共4个，分别是：弥勒市党群服务中心、弥勒市老干部活动中心（弥勒市老年大学、弥勒市老干部党校）、中国共产党弥勒市委员会组织部党员教育中心（弥勒市党员干部现代远程教育工作办公室）、弥勒市干部档案管理中心。以上4个所属单位为非独立核算单位，统一由市委组织部管理，并入同一套预算。

（三）重点工作概述

1.深化党的理论武装，夯实干部思想根基。围绕《弥勒市干部教育培训规划（2023—2027年）》目标要求和培训计划，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.夯实基层阵地堡垒，发挥示范引领作用。持续推进党纪学习教育常态化长效化建设，加大党纪学习教育成果转化运用。扎实推进村（社区）党组织书记后备力量培育储备三年行动，确保到2026换届时每个村都有1至2名成熟可用的后备力量，力争村（社区）党组织书记年龄45岁以下的达到40%以上，大专及以上学历达到50%以上。

3.树牢事业为上导向，激励干部担当作为。持续推动领导干部能上能下常态化，深化跨部门、领域年轻干部交流任职，积极推动优秀年轻干部到国有企业、市外地区挂职交流，不断健全完善“搭建平台+一线锻炼+多维锤炼”培养模式。用好用活容错纠错机制，最大限度调动干部的主动性和创造性。

4.创新人才工作方式，激发人才新动能。加大“智汇弥勒”人才招引和“一事一议”引才力度，按需精准引进一批农科、医疗、教育、产业等急需紧缺人才。加强对党政领导干部储备人才和优秀年轻干部进行重点培养，有计划地参加各类培训、实践锻炼。

5.强化政治引领，提高老干部服务水平。坚持把离退休干部党建纳入全市党建工作总体布局，认真落实好“两项待遇”，做好离休干部“一人一策”精准服务。整合资源搭平台、创载体、建机制，丰富志愿服务内容，着力打造争当先锋的“弥勒银发”品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,836,718.52元，其中：一般公共预算10,836,718.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,178,488.52元，增幅25.16%。主要原因分析根据弥编发〔2024〕3号文件要求，市委市直机关工委和市委老干部局划入市委组织部，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,836,718.52元，其中：本年收入10,836,718.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,836,718.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,178,488.52元，增幅25.16%。主要原因分析根据弥编发〔2024〕3号文件要求，市委市直机关工委和市委老干部局部划入市委组织部，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,836,718.52元。财政拨款安排支出10,836,718.52元，其中：基本支出10611718.52元，与上年对比增加5,307,188.52元，增幅100%。主要原因分析根据弥编发〔2024〕3号文件要求，市委市直机关工委和市委老干部局部划入市委组织部，人员增加导致基本支出增加；项目支出225,000.00元，与上年对比减少3,128,700.00，减幅93%。主要原因分析2025年村（社区）干部绩效考核经费由各单位做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出7,942,463.00元。其中：

（1）一般公共服务支出—组织事务—行政运行经费支出4,161,873.00元，主要用于本单位在职干部职工工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费及维护机关正常运转支出。

（2）一般公共服务支出—组织事务—事业运行支出1,073,190.00元，主要用于本单位在职事业干部工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费及维护机关正常运转支出。

（3）一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2,707,400.00元，主要用于全市组织、干部、人才、党建等工作的支出。

2.社会保障和就业支出1,881,745.92元。其中：

（1）社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行支出30,596.00元，主要用于单位事业人员工资支出。

（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出847,216.00元，主要用于单位离休干部人员工资支出和离退休人员公用经费支出；全市6名企业离休干部护理费、生活费等经费支出。

（3）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出681,294.00元，主要用于单位在职干部职工缴纳基本养老保险费、职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出322,639.92元，主要用于全市17名已故企业离休干部无固定收入配偶生活补助经费、已故职工遗属生活补助经费支出。

3.卫生健康支出575,898.60元。其中：

（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出272,401.00元，主要用于单位在职干部职工缴纳医疗保险费。

（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出81,459.00元，主要用于单位在职事业干部缴纳医疗保险费。

（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出213,522.60元，主要用于单位公务员缴纳医疗保险费。

（4）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出8,516.00元，主要用于单位离退休人员缴纳医疗保险费。

4.住房保障支出436,611.00元。其中：

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出436,611.00元，主要用于单位在职干部职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

市委组织部2025年公务接待费预算为114,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降1.72%，国内公务接待批次为92次，共计接待1090人次。

增减变化原因：厉行节约，逐年递减接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门预算安排我部项目支出225,000.00元。其中：

（一）2025年干部人事档案数字化建设经费195,000.00元。

项目绩效目标：干部档案数字化是新时期组织工作的必然要求，是推进干部档案科学化、干部信息规范化管理应用的重要方式，是当前从严管档的需要，是创新档案服务机制、全面提高档案工作为组织工作服务能力的必要手段，更是干部档案工作适应时代和社会发展的必然选择。持续推动干部人事档案数字化建设和成果的高效利用，为领导班子建设、干部队伍配置等提供精准高效服务，提升干部人事档案利用效率和信息化管理水平。

（二）弥勒市延安精神研究会工作经费30,000.00元。

项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，深入开展延安精神的理论研究和学术活动，协助有关单位在党员、干部、群众尤其是在青少年中开展继承和弘扬延安精神的活动。开展社会主义核心价值观教育，举办研究弘扬延安精神的讲座、报告会和事迹展览等，编印内部《学习研究文集》，广泛深入宣传延安精神。持续开展延安精神进机关、学校、农村、企业、社区的“五进”活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金。

2.行政运行指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.事业运行指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

6.机关运行经费指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委组织部2025年机关运行经费安排10,611,718.52元，与上年对比增加5,307,188.52元，增幅100%。主要原因分析根据弥编发〔2024〕3号文件要求，市委市直机关工委和市委老干部局部划入市委组织部，人员增加导致基本支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委组织部资产总额986,645.51

元，其中，流动资产472,192.19元，固定资产503,151.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,301.62

元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加570,153.64元，其中固定资产增加124,237.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 中共弥勒市委组织部2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400220300111