中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年部门预算公开

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中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.推进人民信访工作和人民建议征集工作。负责全面指导人民信访工作，推进信访工作的法治化，并解决源头问题，确保及时响应群众诉求。研究构建社会工作部指导、各方积极参与的人民建议征集工作机制，汇集社情民意。

2.基层治理和基层政权建设。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。强化党建在基层治理中的作用，通过破解基层治理当中“小马拉大车”等突出问题，提升基层治理的效率和效果。

3.“两企三新”党建。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等。

4.行业协会商会党建工作。统一领导行业协会商会的党建工作，推动行业协会商会的深化改革和转型发展，健全行业管理部门的统筹协调机制，加强行业管理。

5.志愿服务和社会工作服务。健全志愿服务制度和工作体系，组织协调志愿服务活动，推动社会力量广泛参与。加强社会工作人才队伍建设，指导社会工作服务开展，提高社会工作服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。

所属单位1个，分别是：

1.弥勒市志愿者服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，纵深推进全面从严治党。一是坚持把政治建设放在首要位置。将旗帜鲜明讲政治作为“第一要求”，严格落实“第一议题”学习制度和民主集中制。二是坚持把健全机制放在关键位置。规范制定《中国共产党弥勒市委员会社会工作部“三重一大”事项决策制度》《中国共产党弥勒市委员会社会工作部财务管理及内部控制制度》等内部管理制度。三是坚持把作风建设放在重要位置。严格落实全面从严治党，召开党风廉政建设专题会议2次，排查廉政风险点并制定防范措施，与西三镇戈西村党总支联建共建，讲授“七一”建党节纪律党课。

2.坚持改革创新，聚力推进各项工作任务。一是理顺职能关系，统筹指导信访工作。理顺市委社会工作部和市信访局职责职能关系。每月参与信访形势分析研判会、市级领导公开接访下访等，将重点信访事项、群体、地区纳入部务会研究，不断提高领导指导信访工作的能力和水平。二是协调联动推进，党建引领基层治理和基层政权。建立党建引领基层治理协调机制；做好减负赋能，规范全市村（社区）机制牌子，清理村（社区）外部标牌、标识447块，规范582块；清理村（社区）内部标牌、标识2511块，规范235块；抓实城乡社区治理，加强社区干部队伍建设。把党纪党规、廉洁文化、家风家训等纳入社区干部培训内容，时刻扭紧思想这根弦。三是注重新兴领域，分类抓实“两企三新”党建工作。全面摸排、深入调研，按照5个大类20个小类，分类建立“两企三新”党建台账，动态更新管理。重点引领新就业群体，发放一封倡议书，引导261名新就业群体到社区备案。搭建“暖蜂驿站”，启动“骑手友好型社区”建设，打造“15分钟服务圈”，提供子女看顾、餐饮休闲、维权咨询等多种服务，为新就业群体解决“急难愁盼”问题30余件。四是凝聚党群合力，群策群力推进社会工作人才队伍建设。2024年，取得资格证书91人，同比上涨2.25%。建立弥勒市志愿服务工作协调机制。将市委组织部、市委宣传部、市民政局等40余家部门纳入成员单位，明确职责，共同协商解决志愿服务痛点难点问题，逐步理顺职责体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,946,586元，其中：一般公共预算17,946,586元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加17,946,586元，主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部为2024年新成立单位，未编制2024年部门预算，无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,946,586元，其中：本年收入17,946,586元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,946,586元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17,946,586元，主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部为2024年新成立单位，未编制2024年部门预算，无上年预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,946,586元。财政拨款安排支出17,946,586元，其中：基本支出1,226,056元，与上年对比增加1,226,056元，主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部为2024年新成立单位，未编制2024年部门预算，2025年新增在职在编人员9人，人员经费、公用经费支出增加；项目支出16,720,530元，与上年对比增加16,720,530元，主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部为2024年新成立单位，未编制2024年部门预算，2025年依据单位职能职责，新增预算2025年村（社区）干部工资和社保经费、老乡干部生活补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）39（款）01（项）一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行支出729,576元，主要用于行政人员工资福利支出、公务交通补贴、工会经费和办公经费等支出。

201（类）39（款）04（项）一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务支出16,720,530元，主要用于2025年村（社区）干部工资和社保经费、老乡干部生活补助经费支出。

201（类）39（款）50（项）一般公共服务支出－社会工作事务－事业运行217,512元，主要用于事业人员工资福利支出、失业保险、工会经费和办公经费等支出。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出117,002元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出44,642元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出15,823元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出25,473元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1,463元，主要用于在职人员的工伤保险缴费。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出－住房改革支出住房－公积金支出74,565元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，较上年增加20,000元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，无上年预算数，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中国共产党弥勒市委员会社会工作部为2024年新成立单位，未编制2024年部门预算，无上年预算数。

（二）公务接待费

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年公务接待费预算为20,000元，较上年增加20,000元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

增减变化原因：中国共产党弥勒市委员会社会工作部为2024年新成立单位，未编制2024年部门预算，无上年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，无上年预算数。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：中国共产党弥勒市委员会社会工作部为2024年新成立单位，未编制2024年部门预算，无上年预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）社区干部养老保险经费1,246,500元

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标4个二级指标；再从二级指标细化分解三级指标4个，并设定具体指标值，明细为：补助金额、获补对象正确率、政策知晓率、服务对象满意度等指标。

（二）老乡干部生活补助297,330元

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标4个二级指标；再从二级指标细化分解三级指标4个，并设定具体指标值，明细为：发放老乡干部生活补助金额、获补对象正确率、政策知晓率、受益对象满意度等指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年机关运行经费安排158,924元，与上年0万元对比增加158,924，主要原因是中国共产党弥勒市委员会社会工作部为2024年新成立单位，未编制2024年部门预算，无上年预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党弥勒市委员会社会工作部资产总额5,261.37元，其中，流动资产5,261.37元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,261.37元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400272800111