- 索引号mlsgxhzslhs/2025-00000
- 发布机构弥勒市供销合作社联合社
- 文号
- 发布日期2025-03-11
- 有效性有效
弥勒市供销合作社联合社2025年部门预算
监督索引号53250403200200000
弥勒市供销合作社联合社2025年预算公开目录
第一部分 弥勒市供销合作社联合社部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 弥勒市供销合作社联合社部门2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 弥勒市供销合作社联合社部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作,为农村生产和流通提供政策咨询,商品信息等综合服务,促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划,指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社,健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系,参与农业生产资料市场管理,承担农村信息服务和综合服务工作,推进农业产业化经营。按照管理制度化、规范化、科学化、现代化的要求,督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理,提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产,对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。
2.机构情况。独立核算机构数1个,与上年一致,无变化。
3.人员情况。年末编制数10人,与上年增加两个事业编,实有人数:退休人员14人,与上年相比增加1人,原因是死亡1人,退休2人,在职人员13人,与上年减少2人。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、财务科、人事教育科、业务指导科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
(一)持续深化供销社综合改革。坚持以服务“三农”为宗旨,以联合合作为核心,以搭建平台为手段,积极探索生产、供销、信用“三位一体”综合合作实践形式。努力形成以流通为主导、生产为基础、金融为支撑,“横向联合、纵向一体、农民主体、社会参与”的综合协同服务新机制,为推进农业农村现代化和乡村振兴贡献力量。
(二)稳妥推进社员股金催收、清退工作。按照市委稳步退出的要求,通过电话、上门等方式,继续催收社员股金欠款。同时,运用法律手段签订民事裁定书,完善还款事宜。
(三)抓好开放办社工作。紧扣基层组织发展和扶农助农、助推乡村振兴的工作思路,结合供销职能,与福城街道小河边玫瑰花产业合作,实现内外资源整合,提升产业品牌效益,助力乡村振兴;发挥供销合作社农资经营优势,进一步拓展与五山乡的合作社合作,积极开展测土配方施肥、新技术新产品推广、供应专用化肥、发展“订单农业”和送货上门等服务,确保农民使用“放心农资”,为促进现代农业发展、保障国家粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全提供有力支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有13人,其中: 财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3013903.20元,其中:一般公共预算3013903.20元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少346896.98元,主要原因为单位职工退休2人,人员经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3013903.20元,其中:本年收入3013903.20元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3013903.20元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少346896.98元,主要原因为单位职工退休2人,人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3013903.20元。财政拨款安排支出3013903.20元,其中:基本支出3013903.20元,与上年对比增加0.8元,主要原因分析是增资及各种缴费支出增加;项目支出0元,与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.208类05款01项 预算数为529315.00元,主要反映的是离退休人员的退休费支出。
2.208类05款05项 预算数为239430.00元,主要反映的是机关养老保险缴费。
3.208类08款01项 预算数为51100.00元,主要用于遗属生活补助。
4.210类11款01项 预算数为118754元,主要反映的是在职人员基本医疗保险经费单位支出部分。
5.210类11款02项事业单位医疗支出7306.00元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.210类11款03项公务员医疗补助支出100973.20元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
7.210类11款99项 预算数为2993.00元,主要反映的是工伤保险缴费。
8.216类02款01项 预算数为1713453.00元,主要反映的是在职行政人员的工资、公用经费等。
9.216类02款50项 预算数为98270.00元,主要反映的是在职事业人员的工资、公用经费等
10.221类02款01项 预算数为152309.00元,主要反映的是住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门在此预算中无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
弥勒市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元,较上年增加5500.00元,上升57.89%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
弥勒市供销合作社联合社2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年相比无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。较上年相比无增减变动。
(二)公务接待费
弥勒市供销合作社联合社2025年公务接待费预算为15000.00元,较上年增加5500.00元,上升57.89%,国内公务接待批次为20次,共计接待200人次。
与上年对比增加的原因是根据云南省红河哈尼族彝族自治州审计局审计调查报告红审调报〔2024〕10号文件精神,2020-2023 年弥勒市供销联社将机关工会活动经费、党报党刊费、会议费、接待费、电脑采购费、机关人员体检费等费用不能转嫁到下属企业资管中心报销。再加上随着社会的进步,物价的上涨,我单位的“三公”经费预算也远远不足维持单位正常运转,故2025年提高了5500.00元预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
弥勒市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年相比无增减变动。其中:公务用车购置费0元,较上年相比无增减变动;公务用车运行维护费0元,较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
较上年相比无增减变化的原因是公车改革后,单位没有公务用车,不发生公务用车运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、[一般公共预算拨款收入]:指财政当年拨付的资金。
2、[事业收入]:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、[其他收入]:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、[上年结转]:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、[机关运行经费]:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、[一般公共预算]:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、[政府采购]:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
8.[基本支出]:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
9.[项目支出]:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
弥勒市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排183041.00元,与上年对比减少20885.00元,主要原因分析退休人员两人导致人员经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,弥勒市供销合作社联合社资产总额3319.08元,其中,流动资产613.68元,固定资产2705.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少3603.31元,其中固定资产减少3979.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)公开空表说明
1.国有资本经营预算收支情况说明
2025年部门国有资本经营预算收入 0元,部门国有资本经营预算支出 0元。
2.弥勒市供销合作社联合社2025年预算重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》的通知要求,2025年只是由州(市)、省直管县自主选择预算部门,对部分重点领域项目实行项目文本公开,因此,本部门2025年无项目文本公开。
3.其他公开空表说明
根据预算,本部门年初项目预算、基金预算、采购预算、政府购买预算、对下转移支付等预算,因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表(本级下达)、项目支出绩效目标表(另文下达)、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
第二部分 弥勒市供销合作社联合社2025年部门预算表(见附表)
监督索引号53250403200200111