弥勒市工商业联合会2025年部门预算公开

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附件1

弥勒市工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省弥勒市工商业联合会是中共弥勒市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

5、促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、完成市委、市政府及州工商业联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员管理和经济联络科，所属单位1个，分别是：

1.民营企业投诉中心。

（三）重点工作概述

（一）持续加强民营经济人士思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，高举爱国主义、社会主义旗帜，加大政治引领和思想引导力度，继续深化新形势下民营经济人士理想信念教育，提升民营经济代表人士自我学习、自我教育、自我提升的意识。

（二）扎实开展好党建工作。按照省、州、市统一安排部署，持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持理论学习中心组、党员集中学习以及自学等形式，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。切实履行党风廉政建设主体责任，切实增强政治自觉，层层传导压力，加强关键环节和重要部位管控。

（三）推动参政议政和调查研究工作。紧扣市委、市政府中心工作，找准工商联工作的着力点，扎实推进调查研究，不断提高非公有制经济代表人士参政议政水平，发挥非公人士政协委员、人大代表履行职责作用，积极撰写提案、议案，确保参政议政工作取得新成效。

（四）进一步支持和服务民营经济高质量发展。继续加强与金融机构的联系和沟通，形成“银商合作”常态化机制，及时收集民营企业融资需求，进一步畅通融资渠道，帮助企业解决融资问题。积极组织会员企业参加各级及相关部门举办的省内外产品展销会、经贸洽谈会。持续做好新形势下“贷免扶补”和市场主体培育工作，认真抓好贷免扶补创业户还款跟踪服务管理工作，确保按要求每月还款率不低于99%。强化平台思维，采取更多创新举措，在帮助民营企业家用好纾困惠企政策、搭建平台解决发展难题、推动优化营商环境、服务民营企业“走出去”中，引导民营经济人士正视困难，积极投身新发展格局，以恒心办恒业，在做好“六稳”工作、落实“六保”任务中发挥更大作用，作出更大贡献。

（五）进一步优化营商环境，引导民企依法维权。在市优化营商环境领导小组的领导下，认真落实各项工作任务，加大企业服务力度，努力提升服务能力、办事效率，进一步优化营商环境。加强与公检法司等政法部门的沟通联系合作，努力维护民营企业合法权益，切实解决好民营企业的合理诉求。

（六）扎实开展民营企业、基层商会走访活动。贯彻落实好中央和省州市党委关于大兴调查研究的文件精神，结合弥勒市《关于在全市大兴调查研究的实施方案》，组织开展对全市有代表性的民营企业进行走访调研，摸清底子，了解企业生产经营中遇到的各类问题。结合走访活动，坚持广泛性和代表性相结合的原则发展会员，鼓励优秀企业和优秀非公经济代表人士加入工商联（商会），推动会员队伍不断壮大。开展基层商会走访活动，进一步加强对基层商会的指导，规范“四好”商会建设。

（七）深入开展“万企兴万村”行动。充分发挥民营企业在资金、信息、人才等方面的资源优势，组织发动广大民营企业积极投身全市乡村振兴工作，在持续挂联49个脱贫村，巩固脱贫村脱贫成果的同时，结合各乡镇（街道）乡村振兴产业示范点25个创建工作，动员引导部分企业到示范点开展挂联帮扶，助力示范点创建，辐射带动全市乡村振兴工作向前推进。

（八）加强自身建设，提高干部队伍素质。推进作风革命加强机关效能建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，抓实抓牢党风廉政建设及反腐败工作，锲而不舍落实中央八项规定精神。不断提升干部的能力素质和业务水平，打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的工商联干部队伍。坚决贯彻落实好州工商联对县市的工作评价及市委、市政府的各项考核指标，继续争创全国、全省“五好工商联”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1189090元，其中：一般公共预算1189090元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加47919元，主要原因2025年社会保障缴费、公积金缴纳数增加，支出工资调整增加，2025年初补2024年调整工资经费，2025年初新增一名退休人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1189090元，其中：本年收入1189090元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1189090元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加47919元，主要原因2025年社会保障缴费、公积金缴纳数增加，支出工资调整增加，2025年初补2024年调整工资经费，2025年初新增一名退休人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1189090元。财政拨款安排支出 1189090元，其中：基本支出1189090元，与上年对比增加47919元，主要原因分析2025年社会保障缴费、公积金缴纳数增加，支出工资调整增加，2025年初补2024年调整工资经费，2025年初新增一名退休人员；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201类28款01项”基本支出766766元，主要反映工商联行政在职人员工资的支出及行政日常运行工作经费；与上年“201类28款01项”基本支出753930元相比增加12836元，增加1.7%，增加的主要原因是：支出工资调整增加。

“201类28款50项”基本支出109025元，主要反映工商联事业在职人员工资的支出；与上年“201类28款50项”基本支出109305元相比减少280元，减少的主要原因是：2025年社会保障缴费基数调整。

“208类01款01项”基本支出16766元，主要反映工商联行政在职人员2024年7月至2025年1月补发工资；与上年相比增加16766元，增加的主要原因是上年无补发工资。

“208类01款50项”基本支出3570元，主要反映工商联事业在职人员2024年7月至2025年1月补发工资；与上年相比增加16766元，增加的主要原因是上年无补发工资。

“208类05款01项”基本支出2800元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；与上年相比无增减变动。

“208类05款05项”基本支出109175元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；与上年“208类05款05项”基本支出106977元相比增加2198元，增加2.1%，增加的主要原因是：养老保险基数调整。

“210类11款01项”基本支出48859元，主要反映行政单位医疗；与上年“210类11款01项”基本支出61611元相比减少12752元，减少的主要原因是：在职行政人员医疗补助提取至“2101103公务员医疗补助”。

“210类11款02项”基本支出8925元，主要反映事业人员医疗；与上年“210类11款02项”基本支出11945元相比减少3020元，减少的主要原因是：在职事业人员医疗补助提取至“2101103公务员医疗补助”。

“210类11款03项”基本支出52530元，主要反映公务员医疗补助。与上年“210类11款03项”基本支出24226元相比增加28304元，增长116.83%，增长的主要原因是：在职人员医疗补助提取至“2101103公务员医疗补助”。

“210类11款99项”基本支出1365元，主要反映其他行政事业单位医疗补助，与上年“210类11款99项”基本支出2006元相比减少641元，减少的主要原因是：缴费费率调整。

“221类02款01项”基本支出69909元，主要反映住房公积金，与上年“221类02款01项”基本支出68371元相比增加1538元，增加2.25%，原因是缴费基数调整。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3360元，其中：政府采购货物预算3360元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7900元，较上年减少100元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市工商业联合会2025年公务接待费预算为7900元，较上年减少100元，下降1.25%，国内公务接待批次为7次，共计接待77人次。

减少原因：正常根据上年使用情况缩减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年弥勒市工商联机关运行经费财政拨款预算157414元（“302类01款”办公费76000元，“302类07款”邮电费5000元，“302类11款”差旅费3000元，“302类17款”公务接待费5000元，“302类28款”工会经费6434元，“302类39款”其他交通费用47180元，“302类09款”物业管理费支出6500元，“302类15款”会议费支出4500元、“302类99款”其他商品和服务支出2800元），主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。与上年机关运行经费157191元相比增加222元，主要原因是工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市工商业联合会资产总额34220.25元，其中，流动资产3036.95元，固定资产31183.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7662.12元，其中固定资产减少9069.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产预算，因此，项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市工商业联合会2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400271400111