中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识，广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、农业和农村委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会；市政协办事机构1个：市政协办公室，下设事业单位1个“政协弥勒市委员会委员服务中心”。市委机构编制委员会核定市政协机关行政编制21名，工勤编制3名，事业编制3名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终坚持党的全面领导，提高政治站位。深刻认识人民政协是中国共产党领导的政治组织，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，自觉把坚持中国共产党全面领导和党中央集中统一领导贯穿到人民政协全部工作之中，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。落实《中共弥勒市委关于加强对人大、政协工作领导的议事制度》，年度协商计划、常委会工作报告、全体会议和常委会会议情况、党组重要工作等及时向市委请示报告。

2.始终坚持思想政治引领，凝聚政治共识。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，依托理论学习、集中培训、委员讲习、书香政协等，深入学习贯彻中共二十届三中全会精神、习近平总书记在人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，坚持学思用贯通、知信行统一，团结和引导各族各界人士不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，推进各人民团体和各族各界人士进一步实现政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致。

3.始终坚持强化党的建设，夯实政治基础。持续推进市政协党组、机关党组、机关党总支、机关党支部和离退休干部党支部、履职党支部组织体系建设，在全体会议期间和重要视察调研、集中学习培训等活动中，设立临时党组织，做到党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖；各履职临时党组织要做好信息互通，开展资源共享，促进党员委员之间经常性交流互动，增强凝聚力和向心力；通过党建引领，把党的领导全面、具体、实际地落实到理论武装、履职活动、制度运行、队伍建设等各方面。

4.聚焦中心工作组织好重点协商。紧扣省委“3815”战略发展目标谋划、州委“337”工作思路、市委“1377”发展思路，锚定努力建成云南高质量发展强市这一重大奋斗目标，聚焦“十五五”规划、“六项行动”、首发经济、路衍经济、流域经济、数字经济，着力推动6大攻坚、争做3个标杆等，全力做好市政协三届四次全会协商及建议的后续跟踪，选取“十五五”规划编制、生物医药、旅居弥勒、低空经济、品牌建设等，有针对性地组织专题议政性常委会协商、专题协商、双月协商、界别协商、对口协商，积极为高质量发展提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。

5.聚焦基层治理实施好院坝协商。坚持“围绕中心、服务大局、协商于民、协商为民，实事求是、理性有度，民主集中、凝聚共识”的原则，按照党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众、解决问题的工作要求，持续聚焦基层社会治理的难点、人民群众关心的热点、人居环境整治的盲点、特殊困难群体的堵点、易返贫乡村发展的重点，在各乡镇（街道）认真组织开展院坝协商，助推农村普法强基、化解矛盾、移风易俗、文明进步。抓好院坝协商的制度化、规范化、程序化建设，强化典型案例提炼、总结和宣传，扩大影响力，发挥好政协在基层社会治理中的职能作用。

6.聚焦协商民主营造好协商氛围。结合“请上来”组织重点协商、“走下去”实施院坝协商、提案办理协商等，广泛邀请各族各界人士参加协商议事，深入宣传我国社会主义民主实质和真谛，大力弘扬中华民族兼容并蓄、求同存异等优良传统，倡导有事多协商、遇事多协商、做事多协商，积极培育协商民主文化。鼓励讲真话、建诤言、献良策，做到平等协商而不强加于人，有序协商而不各说各话，真诚协商而不偏激偏执，形成既畅所欲言、各抒己见又理性有度、合法依章的良好协商氛围。

7.深化拓展“双联”工作。以党员委员为重点，以专门委员会为桥梁，以讲习调研视察、协商议事、提案办理、反映社情民意、走访座谈为载体，深入开展市政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员、委员联系界别群众，专门委员会联系委员之家、委员活动组、界别活动。加强与民主党派成员、无党派人士和党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等联系，做好强信心、聚民心、暖人心的工作。

8.全面加强多向联谊。进一步深化专委会“七个一”履职活动，积极配合省州政协开展专题调研视察，加强与州内外市县政协的联系交流，学习有益经验，拓宽工作思路，不断提升议政建言的能力和水平。充分发挥政协委员联系广泛、智力密集的优势，做好对外宣传推介，讲好弥勒故事，展现弥勒魅力，集聚力量共促发展。充分发挥主流媒体和新兴网络媒体的优势，生动展示政协履职成果和政协委员风采。完成《画说弥勒》《画笔下的弥勒》和“福地弥勒”系列文史丛书《江边风物》《五山风物》《西一风物》编纂出版，统筹推进文化文史各项工作。

9.广泛凝聚发展共识。建立健全政协党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，发挥“十百千”“同心议政”履职平台以及委员之家来信、委员履职公众号作用，通过协商议事、考察调研、社情民意信息等，进一步引导参加政协的各人民团体和各族各界人士深入学习贯彻党的创新理论，学习时事政策，学习中国共产党党史、新中国史和统一战线历史、人民政协历史，夯实团结奋斗的共同思想政治基础，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想和步调。正确处理全市改革发展稳定大局中的各种关系，求同存异、聚同化异，凝聚起推动全市高质量发展的智慧和力量。

10.围绕中心大局强化系列助推行动。组织和动员广大委员，立足岗位实际，持续开展助推市场主体倍增“5+5”“拼经济出真招抓落实”“快转型强升级提质效”“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”等系列助推行动，推进委员“双岗双责双作为”。围绕争做3个标杆，深化“助推经济——政协委员在行动”，发挥委员桥梁纽带作用，开展委员招商、“招小商”。聚焦“守底线、增动力、促振兴”主线，突出抓实监测帮扶、增强内生动力、促进持续增收，以及产业、人才、文化、生态、组织振兴，持续落实好机关挂联工作；落实留守儿童和留守老人关爱保护挂联帮扶工作，定期开展走访、关心关爱活动，切实解决留守儿童和留守老人存在的困难和问题，确保挂联工作取得实效。开展全面推广普及国家通用语言文字、全面推行使用国家统编教材“双推”协商活动，面向基层少数民族群众开展同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌的“三个一”活动，在民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识的实践中唱响主旋律。

11.围绕提升质量强化政协提案工作。牢固树立“提案不在多而在精”理念，坚持高质量、可操作的总体要求，切实抓好提案培育、办理、转化三个重点环节，推动提案工作再上台阶。多举措做好提案培育工作，组织开展提案工作培训，聚焦经济提速、产业提质、发展提效多提提案、提好提案。用好用活提案办理专项经费，推进提案办理落实，办成一批民生实事。

12.围绕提质提量强化社情民意信息工作。把反映社情民意信息工作作为经常性、基础性的重要工作，依托省政协信息直报点工作，通过发布社情民意信息选题指南、网络征集等手段，建立健全信息选题指导、信息汇集、筛选审核、采用和办理反馈机制，引导委员冲着问题去、冲着困难上、冲着目标干，实现社情民意信息数量质量“双提升”，更好地服务科学民主决策。

13.围绕拓宽渠道强化民主监督工作。坚持协商式民主监督的定位，围绕补短板、强弱项、固底板、扬优势的党政重要决策部署的贯彻落实情况开展民主监督。与市纪委监委就县域养老服务体系创新示范点建设，联合开展“点题式”监督，探索对重大决策部署贯彻落实情况实施专项监督、联合监督。组织林长制、河（湖）长制工作督察。完善民主监督知情明政、协商交流、办理反馈、权益保障等机制，通过会议、视察、评议、界别等方式，因地制宜探索和完善民主监督有效形式。

14.抓教育培训提素质。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，落实好《关于加强和改进新时代市政协工作的实施意见》，持之以恒加强政协委员、资智员、特聘艺术家、文史员、机关干部职工履职能力建设，组织60名委员到省外开展专题培训；紧扣年度协商议题，组织部分委员履职小组赴省内外考察学习；在调研协商、视察监督等期间，组织好履职培训、专题学习，不断提高提升荣誉感、责任感，以及政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

15.抓管理服务提质效。健全完善并严格执行履职管理服务制度，进一步落实党风廉政建设、意识形态工作责任，着力提高履职质效。以开展委员履职“五个一”活动为抓手，依托委员履职APP加强和改进经常性工作，强化委员服务管理，引导委员做好“委员作业”，全力建设委员之家、民主之家、团结之家；加强对资智员、特聘艺术家、文史员的管理，做好对口联系，关注其多方面、多层次需求，支持其履行职责，优化服务，树立良好形象；强化机关各项管理制度的落实，按照定人、定岗、定责、定量、定时“五定”要求，有效执行年度工作计划，推进模范机关、书香政协、数字政协建设。

16.抓典型示范树品牌。深入推进作风革命、效能革命，践行“四下基层”优良传统，按照“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，把工作导向进一步体现到“三严”上来，把方案对策进一步体现到“三化”上来，把落实执行进一步体现到“三实”上来。围绕整体工作上台阶、主要工作有突破、重点工作创一流，探索建立政协全过程人民民主实践点，持续推进“一委一品”“一委多品”打造；不断巩固委员工作室建设，切实加强委员与界别群众联系，推动委员当好界别群众的代言人、贴心人、领路人；继续选树一批“双优品牌”等先进典型，在全市政协组织形成学典型、争一流，当先锋、创佳绩的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15335118.60元，其中：一般公共预算15335118.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（15115847.00元）相比增加219271.60元，主要原因分析：增加医疗保险、文史资料编撰费等基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15335118.60元，其中：本年收入15335118.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15335118.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（15115847.00元）相比增加219271.60元，主要原因分析：增加医疗保险、文史资料编撰费等基本支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15335118.60元。财政拨款安排支出15335118.60元，其中：基本支出14335118.60元，与上年（14115847.00元）相比增加219271.60元，主要原因分析：人员养老保险和医疗保险基数调高；项目支出1000000.00元，与上年相比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出12608198.00元，与上年（12437884.00元）相比增加170314.00元，主要原因是增加了行政人员工资、文史资料编撰费等。其中：

“201类02款01项”行政运行支出7813025.00元，主要用于单位行政运行的支出，其中：工资福利支出7057328.00元（基本工资2832548.00元、津贴补贴3304980.00元、奖金919800.00元）；商品和服务支出755697.00元（公务交通补贴505800.00元、公共交通专项经费50580.00元、公用经费140000.00元、工会经费59317.00元）。

“201类02款02项”一般行政管理事务支出1100000.00元，主要用于政协一般行政管理事务的支出，其中：政协专委工作经费400000.00元、书籍出版费550000.00元、政协委员之家活动经费150000.00元。

“201类02款04项”政协会议支出500000.00元，主要用于政协会议支出（政协三届四次全会经费）。

“201类02款05项”委员视察支出1991000.00元，主要用于政协委员视察的支出，其中：12个城区机关委员活动组工作履职经费360000.00元、乡镇及东风局委员活动组工作履职经费750000.00元、委员界别活动费38000.00元、无固定收入委员履职津贴20000.00元、政协委员履职经费450000.00元、委员培训250000.00元、政协常委履职经费123000.00元。

“201类02款06项”参政议政支出1000000.00元，主要用于政协委员参政议政的支出（市政协委员提案办理专项资金）。

“201类02款50项”事业运行支出204173.00元，主要用于事业人员支出，其中：工资福利支出196312.00元（基本工资77204.00元、津贴补贴5280.00元、绩效工资112464.00元、失业保险1364.00元）；商品和服务支出7861.00元（公用经费5600.00元、工会经费2261.00元）。

2、社会保障和就业支出1075715.00元，与上年（1083510.00元）相比减少7795.00元，主要原因是调入人员养老保险基数比退休人员低，机关单位基本养老保险缴费支出减少。

“208类05款01项”行政单位离退休支出17200.00元，主要用于行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出1058515.00元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出975485.60元，与上年（913831.00元）相比增加61654.60元，主要原因是医疗保险缴费基数调高，使医疗补助增加。

“210类11款01项”行政单位医疗支出544379.00元，主要用于缴纳行政单位医疗保险。

“210类11款02项”事业单位医疗支出15004.00元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

“210类11款03项”公务员医疗补助支出402871.60元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

“210类11款99项”工伤保险支出13231.00元，主要用于缴纳单位工伤保险。

4、住房保障支出675720.00元 。

“221类02款01项”住房公积金支出675720.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额110000.00元，其中：政府采购货物预算16800.00元、政府采购服务预算93200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协弥勒市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148000.00元，较上年减少11000.00元，下降6.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协弥勒市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

政协弥勒市委员会办公室2025年公务接待费预算为148000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.67%，国内公务接待批次为44次，共计接待551人次。

减少主要原因：严格落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协弥勒市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少10000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少10000.00元，下降100%。原因是原有车辆报废。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照市财政局预算安排，政协弥勒市委员会办公室2025年安排项目资金1000000.00元。其中：政协委员提案办理专项经费1000000.00元。数量指标：政协委员提案办理专项经费1000000.00元；经济效益指标：保障政协委员提案办理专项经费1000000.00元；服务对象满意度指标：受益人员满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协弥勒市委员会办公室2025年机关运行经费安排4371758.00元，与上年（4342153.00元）相比增加29605.00元，主要原因分析是本年文史资料编撰经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，政协弥勒市委员会办公室资产总额374163.83元，其中，流动资产31966.31元，固定资产340089.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2108.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少124712.96元，其中固定资产减少119913.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值54616.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此表5-3、表6、表8、表9-1、表9-2、表10为空表。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400213100111