弥勒市特色产业发展中心2026年预算公开

弥勒市特色产业发展中心2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市特色产业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市特色产业发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表（本级下达）

九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市特色产业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家、省、州、市有关烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业发展的方针、政策和措施，实施乡村振兴战略。

（2）拟订全市烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业发展规划、年度计划，并协调组织实施。

（3）负责烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业政策研究、技术支持、技术培训、技术推广等工作。

（4）稳定核心烟区，加快烟叶生产方式转型升级，做好烟叶生产全过程指导服务，推动“粮+烟+N”协同发展，推广万寿菊、食用玫瑰等特色产业的种植。

（5）参与做好烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业的招商引资，开展项目引进、落地对接及协调服务等相关工作。

（6）争取烟草及相关部门政策支持与资金投入，会同有关部门拟定全市特色产业发展扶持政策措施。

（7）配合市级相关部门做好烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业项目的申报、组织实施及管理工作。

（8）配合相关部门做好烟叶收购、打击涉烟违法犯罪、现代卷烟营销体系建设工作。

（9）做好烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业发展的政企沟通服务，为企业提供信息及服务支持。

（10）加强与科研院所的合作联动，深化烟草、万寿菊、食用玫瑰全产业链的科技赋能力度。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业发展规划科、技术推广科。

所属单位2个，分别是：

1.弥勒市特色产业发展中心（本级）

2.弥勒市特色产业服务中心

（三）重点工作概述

聚焦市委稳住烟叶生产基本盘，深化万寿菊精深加工、突破食用玫瑰精深加工瓶颈的决策部署与工作要求，推动烟草、万寿菊、食用玫瑰三大产业实现“种植规模化、加工精细化、管理规范化、发展一体化”，加快构建贯通产加销、融合农文旅的全产业链新格局，切实以产业提质增效赋能乡村振兴战略落地见效。

1.烟叶生产稳基提质。深入细致宣传烤烟种植与收购政策，协调解决收购过程中的问题，协助专卖局严厉打击违法种植、非法收购、倒卖烟叶等行为，切实维护产业健康发展和合法烟农权益。以“一地双产、助农增收”为目标，持续深化“烟+N”融合发展，因地制宜推广套作模式，重点以西二镇为核心，辐射带动种烟乡镇开展“烟+N”间套作种植，通过系统布局试验田、试验地与实验户，推动形成“一村一品”特色农业新格局。强化与本地零售商的战略协同，推动卷烟与本地土特产深度融合，助力本土产品拓宽销路。紧盯红河卷烟厂烟叶醇化库项目建设关键节点，落实企业走访机制，主动做好涉烟企业服务保障，助力企业稳健运营。

2.万寿菊产业扩面增量。打通精深加工关键链路，推动种植与加工协同发力。制定《弥勒市2026年万寿菊种植实施方案》，实现规模化种植推广。打造“烟+万寿菊”套种科技成果示范基地3个，组建服务团队提供技术指导，确保示范基地亩产稳定，形成可复制、可推广的高产高效种植样板。积极开展万寿菊精深加工企业招商引资活动，深化与万寿菊精深加工企业合作，进一步提升万寿菊产业的综合附加值和可持续发展能力。

3.食用玫瑰产业提质增效。围绕“建标准、立模式、树品牌、促增收”目标，推动产业从初级加工向精深加工转型、 引导产业从分散的家庭小作坊模式迈向规范化发展。推动标准化种植、提升食用玫瑰品质，打造示范种植，打造福城街道小河边村示范种植基地、五山乡实验种植基地，严格执行绿色种植规范，强化质量安全管控，从源头系统解决农残问题，形成可复制的绿色种植样板；延伸产业链条，依托院校和本地企业，围绕玫瑰精油和玫瑰原液两大高附加值产品进行研发，支持有条件的本地企业启动玫瑰精油、原液精深加工生产线建设，积极开展招商引资，吸引技术领先、品牌成熟的精深加工企业落地；推进商标注册和国家地理标志产品保护申报准备工作，塑造区域公共品牌的权威形象。借助“一到弥勒就快乐”城市品牌定位，开展品牌推广，深度挖掘食用玫瑰文化内涵，推动玫瑰产业与农文旅产业深度融合，让玫瑰体验成为弥勒文旅特色名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,810,820.60元，其中：一般公共预算11,788,660.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入22,160.00元。

与上年对比增加390,061.20元，增加的主要原因是人员工资性收入增加、“弥勒市两烟生产组织工作补助”项目范围增加和其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,788,660.60元，其中：本年收入11,788,660.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,788,660.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加367,901.20元，增加的主要原因是在职人员增加、工资性收入增加和“弥勒市两烟生产组织工作补助”项目范围增加。

（三）其他收入情况

2026年部门其他收入22,160.00元，其中：本年收入22,160.00元，上年结转收入0.00元。

与上年对比增加22,160.00元，增加的主要原因是严格执行预算管理相关规定，收入全口径纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,810,820.60元。财政拨款安排支出11,788,660.60元，其中：基本支出1,738,660.60元，与上年对比增加317,901.20元，增加的主要原因是在职人员增加和工资性收入增加；项目支出10,050,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，增加的主要原因是“弥勒市两烟生产组织工作补助”项目范围增加。其他支出22,160.00元，其中：基本支出22,160.00元，与上年对比增加22,160.00元，增加的主要原因是严格执行预算管理相关规定，全口径纳入预算收入管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301款行政运行794,413.00元，主要用于行政人员经费和日常办公运行经费。

2010350款事业运行508,642.00元，主要用于事业人员经费和日常办公运行经费。

2080502款事业单位离退休400.00元，主要用于退休人员日常公用经费。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出182,271.00元，主要用于在职人员养老保险单位部分支出。

2101101款行政单位医疗53,802.00元，主要用于行政人员医疗保险单位部分支出。

2101102款事业单位医疗38,728.00元，主要用于事业人员医疗保险单位部分支出。

2101103款公务员医疗补助40,494.60元，主要用于在职人员公务员医疗保险单位部分支出。

2101199款其他行政事业单位医疗支出2,278.00元，主要用于在职人员工伤保险单位部分支出。

2210201款住房公积金117,632.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

2130122款农业生产发展10,050,000.00元，主要用于2026年弥勒市“两烟”生产组织工作补助经费。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19,160.00元，其中：政府采购货物预算19,160.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市特色产业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市特色产业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

弥勒市特色产业发展中心2026年公务接待费预算为12,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.85%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行厉行节约反对浪费的相关规定，控制公务接待费的使用，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市特色产业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为59,000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费59,000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算1个：弥勒市“两烟”生产组织工作补助经费。具体项目绩效目标：稳定烟叶种植面积，严守收购计划，优化布局、提质增效，在保障现有规模稳定的前提下，争取科学调控增量空间。未来三年，保障烟叶税实现稳步增长，年均税收总额稳定在2亿元以上，持续为地方财政和国家税收作出重要贡献。巩固本地市场份额，积极拓展外地市场，确保卷烟销售在2.1万箱左右，卷烟销售收入在8.3亿元以上。通过卷烟生产企业技术提质，工艺优化、流程再造和能效提升实现降本增效目标，提高单箱产品利税贡献率。

产出指标-数量指标-三级指标：稳定2026年烟叶种植面积，完成烟叶收购计划。

产出指标-质量指标-三级指标：上等烟比例达70%以上，烟叶收购均价同比增长，卷烟单箱销售收入同比增长，补贴发放及时率≥95%。

产出指标-时效指标-三级指标：工作完成及时率=100%。

效益指标-经济效益指标-三级指标：预计烟农收入达11亿元，预计卷烟销售总额达8.3亿元。

效益指标-社会效益指标-三级指标：“烟+粮+N”套种模式推广面积达6.5万亩以上，烟草产业高质量发展效果明显，烤烟收购秩序有效保障，烟区基础设施得到有效改善；涉烟违法案件查处率达100%。

满意度指标-服务对象满意度指标-三级指标：烟农满意度达90%以上；卷烟零售户满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市特色产业发展中心2026年机关运行经费安排136,543.00元，与上年对比增加8,372.00元，主要原因是2026年在职人员较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市特色产业发展中心2026年委托业务费安排7,035,500.00元，与上年对比减少2,964,500.00元，减少的主要原因是“弥勒两烟生产经营组织工作经费”项目资金用途调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市特色产业发展中心资产总额28,290,893.30元，其中，流动资产28,010,625.55元，固定资产280,267.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,096,801.55元，其中固定资产减少22,716.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、项目支出绩效目标表（另文下达）、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市特色产业发展中心2026年部门预算表（见附表）