弥勒市文学艺术界联合会2026年预算公开

附件1

弥勒市文学艺术界联合会2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市委领导下的群众团体，是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

（1）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家、舞蹈、音乐、摄影、美术、书法、根艺奇石、“文艺两新”发展促进会8个协会工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力于繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，弥勒市文联将锚定“出人才、出精品、出效益”的工作目标，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，团结带领全市文艺工作者潜心创作、服务人民，蹄疾步稳推动弥勒文艺繁荣发展。

1.强化资源对接“筑巢引凤”。聚焦“一到弥勒就快乐”城市品牌宣传，继续争取中国文联和省州文联把有影响力的活动放在弥勒举办，计划2026年内举办云南省本土原创歌曲节目展演、中国作家协会夏季训练营、中央美院写生活动等，打造一批永久落户弥勒的文艺品牌。积极争取挂牌中国文联“文艺两新”集聚区实践基地，最大限度发挥文艺辐射力、影响力。

2.聚力精品创作“推陈出新”。聚焦“文艺赋美乡村”推动文艺资源下沉基层，优化文艺惠民活动布局，建立覆盖全市的文艺网络，建立基层文艺需求清单，开展“订单式”文艺服务，推动文艺资源向基层一线、偏远地区倾斜。配合西三镇法依哨打造“文学小镇”，配合福城街道打造黑桥哨“乡村文艺学堂”，以点带面引导文艺工作者深入基层潜心创作，编印年度文学作品读本，打造一批具有思想深度、艺术高度、传播广度的精品力作，推动文艺创作从“数量积累”向“质量提升”转变。

3.注重人才培养“静待花开”。实施青年文艺人才培养计划，利用打造云南文学小镇的契机，通过签约导师帮带、采风创作、进修培训等方式，为青年文艺工作者成长成才搭建平台。建立重点文艺人才信息库，召开文艺工作座谈会，出台《弥勒市促进文艺事业繁荣发展实施意见》，全面落实文艺创作扶持政策、构建人才激励机制，营造尊重人才、爱护人才的良好环境。

4.提升履职能力“立竿见影”。加强文联自身建设，完善内部管理制度，提升干部队伍的服务意识和业务水平。将文联工作置于全市改革发展大局中思考谋划，深化与文旅、宣传等部门的协作联动，整合资源形成工作合力，推动弥勒文联工作稳居全州第一方阵跨入全省第一行列，以卓有成效的文联工作纵深服务弥勒高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1185874.20元，其中：一般公共预算1180154.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5720.00元。

与上年对比增加5470.80元，主要原因分析2026年工作开展需要，计划购置台式电脑一台，导致相关支出预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1180154.20元，其中：本年收入1180154.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1180154.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少249.20元，主要原因分析2026年工作开展需要，计划购置台式电脑一台，导致相关支出预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1185874.20元。财政拨款安排支出 1180154.20元，其中：基本支出1180154.20元，与上年同期对比增加5470.80元，主要原因分析2026年工作开展需要，计划购置台式电脑一台，导致相关支出预算相应增加。项目支出0元，与上年同期0元相比，增加0元，增长0%。增加的主要原因：2026年无项目支出，与上年同期一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类

1.基本支出1180154.20元，其中：基本工资300144.00元、津贴补贴368040.00元、奖金101160.00元、机关事业单位基本养老保险缴费115734.00元、职工基本医疗保险缴费61165.00元、公务员医疗补助缴费25735.20元、其他社会保障缴费1447.00元、住房公积金73930.00元、商品和服务支出132799.00元、办公费29073.00元、物业管理费2687.00元、公务接待费1800.00元、劳务费28440.00元、工会经费6799.00元、其他交通费用62400.00元、其他商品和服务支出1600.00元。

与上年同期对比增加5470.80元，主要原因分析2026年工作开展需要，计划购置台式电脑一台，导致相关支出预算相应增加。

2.项目支出0元，与上年同期0元相比，增加0元，增长0%。增加的主要原因：2025年无项目支出，与上年同期一致，无增减变动。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.一般公共服务支出917318.00元

“201类29款01项” 行政运行850543.00元，主要用于在职在编6人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出769344.00元，工会经费6799.00元，行政人员公务交通补贴54,000.00元、其他公用支出20400.00元。

“201类29款02项” 一般行政管理事务50000.00元，主要用于单位日常运转经费，包括公务接待费1800.00元，其他公用支出48200.00元。

2.社会保障和就业支出117334.00元

“208类05款01项”行政单位离退休1,600.00元，主要用于退休人员4人公用经费支出。

“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出115734.00元，主要用于在职在编6人的单位负担部分养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出88347.20元

“210类11款01项”行政单位医疗61165.00元，主要用于在职在编6人的单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

“210类11款03项”公务员医疗补助25735.20元，主要用于退休人员4人公务员医疗补助缴费支出。

“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出1447.00元，主要用于在职在编6人的工伤保险缴费支出。

4.住房保障支出73930.00元

“221类02款01项”住房公积金73930.00元，主要用于在职在编6人的单位负担部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

弥勒市文学艺术界联合会2026年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

弥勒市文学艺术界联合会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

弥勒市文学艺术界联合会2026年无经济社会事业发展事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

弥勒市文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为14,600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市文学艺术界联合会2026年无重点项目，无安排项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

14.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排1185874.20元，主要用于人员工资、单位日常公用支出及正常运转支出等。与上年对比增加5470.80元，主要原因分析2026年工作开展需要，计划购置台式电脑一台，导致相关支出预算相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市文学艺术界联合会2026年委托业务费安排0元，与上年一致，无增减

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市文学艺术界联合会部门资产总额125257.40元，其中，流动资产3989.26元，固定资产173206.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5663.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加98726.79元，其中固定资产增加78638.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无项目预算表、项目绩效目标、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）\项目支出预算表、项目绩效目标（本次下达）、项目绩效目标（另文下达）、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算表为空表。

第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2026年部门预算表（见附表）