中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开

附件1

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法治化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、市政府提供决策咨询意见和建议。3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。8.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。10.承担市委机构编制委员会的日常工作。11.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机构规格正科级，共设3个内设机构，包括综合科、机关事业科（监督管理科）、职责事项管理科（登记管理科），行政编制10名。实有人员：公务员9人。

所属事业单位1个：中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算，非独立批复单位），核定事业编制4名，共有事业人员3人。

（三）重点工作概述

1.完善党对各方面各领域全面领导的体制机制，稳步推进新哨镇析置东风街道工作和竹园镇、朋普镇撤并工作。2.深化行政执法体制改革，理顺职责关系，推进执法队伍规范化管理。3.强化乡镇（街道）履职事项清单、权责清单落实赋能基层。4.提升登记管理和赋码工作水平。5.不断加强对机构编制实名制动态管理。做好编制总量控制和动态调整，县（市）级行政事业单位机构设置、人员编制领导职数的调整。6.加强对机构编制的监督检查，进一步规范领导职数管理台账，持续抓好机构编制问题整改专项工作，强化部门协同。7.完善内控制度，稳步推进党建工作、党风廉政工作，完成依法治市等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制14名，其中：行政编制10名，工勤人员编制0人，事业编制4名。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2243676.00元，其中：一般公共预算2213076.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，较上年减少123861.60元，主要原因分析：上年新增部分工作职责，本年已转入常态化工作，减少了项目经费，为严格执行相关财政政策，提高行政成本，减少公用经费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2213076.00元，其中：本年收入2213076.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2213076.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，较上年减少154461.60元，主要原因分析：上年新增部分工作职责，本年已转入常态化工作，减少了项目经费，为严格执行相关财政政策，提高行政成本，减少公用经费预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2243676.00元。财政拨款安排支出2213076.00元，其中：基本支出2213076.00元，与上年对比减少154461.60元，主要原因分析：上年新增部分工作职责，本年已转入常态化工作，减少了项目经费，为严格执行相关财政政策，提高行政成本，减少公用经费预算支出。项目支出30600.00元，与上年对比，增加30600.00元，主要原因分析：为完成2026年度更新办公设备任务，设立项目，造成项目支出较上年增长。

1.201款一般公共服务支出1703569.00元，与上年（1867294.00元）相比减少163725.00元，减少8.78%，主要原因是减少了公用经费支出。其中： 2013101（行政运行）财政拨款经费1235349.00元，其中：人员经费1114008.00元，公用经费121341.00元，与上年对比减少93440.00元，主要原因为人员调整后经费减少。 2013102（一般行政管理事务）财政拨款经费185000.00元，主要用于工作经费及业务经费，与上年比较减少145000.00元，减少原因是乡镇（街道）履行职责事项清单工作专项经费减少。 2013150（事业运行）财政拨款经费283220.00元，主要用于人员经费272091.00元，公用经费11129.00元。较上年增加74715.00元，主要原因为人员增加，人员经费预算相应增长。

2.208款社会保障和就业支出213179.00元，与上年（206514.00元）相比增加6665.00元，其中： 2080501（行政单位离退休）财政拨款经费800.00元，主要用于支付退休人员的离退休公用经费，较上年无增减变动。 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）财政拨款经费212379.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增长6665.00元，主要原因是人员增加造成支出预算增长。

3.210款卫生健康支出160329.00元，与上年（162466.60元）相比减少2137.60元，减少1.32%，主要用于职工的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出，减少原因是基本医疗保险缴费基数变动造成预算减少，其中： 2101101（行政单位医疗）财政拨款经费88526.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，较上年减少3703.00元，原因是缴费基数调整造成支出预算减少。 2101102（事业单位医疗）财政拨款经费21547.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，较上年增加6147.00元，增加原因：人员增加，缴费经费预算相应增加。 2101103（公务员医疗补助）财政拨款经费47601.00元，主要用于公务员医疗补助经费支出，较上年减少4665.00元，减少原因是缴费基数变动造成经费预算减少。 2101199（其他行政事业单位医疗支出）财政拨款经费2655.00元，主要用于生育保险经费支出，较上年增加84.00元，增加原因是缴费基数变动造成经费预算增长。

4.221款住房保障支出135999.00元，与上年比较，增长4736.00元，原因是缴费基数变动，造成住房公积金支出预算增加，其中： 2210201（住房公积金）财政拨款经费135999.00元，主要用于住房公积金经费支出，较上年增加4736.00元，主要原因是缴费基数变动，造成支出预算增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年无增减变动，计划国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待预算编制情况说明：为进一步落实2026年机构编制工作计划，保障接待省、州及其他县市机构编制部门开展机构编制调研、评估等工作编制预算，与上年公务接待预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比较，无增减变动，

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排318270.00元，主要用于保障机构编制业务工作和机构编制系统信息化建设工作。与上年（470822.00元）对比减少152552.00元，主要原因分析：因乡镇（街道）履职事项清单工作已转入常态化工作状态，结合本年度实际业务开展需求，本着厉行节约，提高行政效益的目的，减少机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额190605.38元，其中，流动资产1619.05元，固定资产187186.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44807.06元，其中固定资产增加119938.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目预算、部门项目中期规划，因此政府性基金支出预算表06表、部门政府采购预算表07表、部门政府购买服务预算表08表、对下转移支付预算表09-1表、对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11、部门项目中期规划预算表12为空表。

第二部分 中国共产党弥勒市委员会机构编制 委员会办公室2026年部门预算表（见附表）