弥勒市自然资源局2026年预算公开

附件1

弥勒市自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价，制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全市城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委和市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；统一领导和管理弥勒市自然资源局；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、自然资源开发利用和权益科、行政审批科、人事财务科、自然资源确权登记科、耕地保护和调查监测科（土地整理科）、规划和数据管理科、生态修复和矿政管理科（地质勘查科）、执法督察协调科。

所属单位19个，分别是：

1.弥勒市自然资源要素保障服务中心；

2.弥勒市土地收购储备中心；

3.弥勒市不动产登记中心；

4.弥勒市规划中心；

5.弥勒市自然资源局弥阳自然资源所；

6.弥勒市自然资源局太平自然资源所；

7.弥勒市自然资源局福城自然资源所；

8.弥勒市自然资源局朋普自然资源所；

9.弥勒市自然资源局东山自然资源所；

10.弥勒市自然资源局江边自然资源所；

11.弥勒市自然资源局新哨自然资源所；

12.弥勒市自然资源局西一自然资源所；

13.弥勒市自然资源局西二自然资源所；

14.弥勒市自然资源局西三自然资源所；

15.弥勒市自然资源局虹溪自然资源所；

16.弥勒市自然资源局竹园自然资源所；

17.弥勒市自然资源局巡检司自然资源所；

18.弥勒市自然资源局五山自然资源所；

19.弥勒市自然资源局东风自然资源所。

19家事业单位人员经费未单独核算，统一由局机关管理，并入同一套预算。

（三）重点工作概述

1.严守耕地红线，强化监测监管。

2.保障项目用地，夯实要素支撑。

3.统筹矿政管理，推进矿山建设。

4.抓实测绘服务，做细确权登记。

5.规范土储管理，提升开发质效。

6.优化登记服务，保障权益落地。

7.严抓违法违规，深化督察整改。

8.统筹土地利用，保障收益目标。

9.攻坚国土整治，补足耕地缺口。

10.推动规划编制，强化许可监管。

11.筑牢地灾防线，抓实防治攻坚。

12.统筹规划维护，提速成果备案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位20个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位15个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制68人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37662674.60元，其中：一般公共预算37051074.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入611600.00元。

与上年对比部门财务总收入增加7231865.93元，主要原因分析：弥勒市中心城区空间发展概念规划终止合同应支付款项，弥勒市跨竹煤矿、方解石矿详查、西区地热水资源评价经费等纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37051074.60元，其中：本年收入37051074.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37051074.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6620265.93‬元，主要原因分析：弥勒市中心城区空间发展概念规划终止合同应支付款项，弥勒市跨竹煤矿、方解石矿详查、西区地热水资源评价经费等纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37662674.60元。财政拨款安排支出37051074.60元，其中：基本支出15256074.6‬0元，与上年对比减少1166012.40元，主要原因分析：行政运行人员经费、公用经费预算较上年减少；项目支出21795000.00元，与上年对比增加7786278.33元，主要原因分析：弥勒市跨竹煤矿、方解石矿详查、西区地热水资源评价经费等纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）04（款）06（项）社会事业发展规划支出410000.00元，主要用于支出低空服务经费；

208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出18000.00元，主要用于支出行政退休人员经费；

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2400.00元，主要用于支出事业退休人员经费；

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1337837.00元，主要用于支出机关事业单位基本养老保险；

208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出40684.80元，主要用于支出遗属人员补助经费；

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出371891.00元，主要用于支出行政单位职工医疗保险；

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出309842.00元，主要用于支出事业编制职工医疗保险；

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出301507.80元，主要用于支出退休公务员医疗补助经费；

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出16723.00元，主要用于支出在职人员工伤保险；

220（类）01（款）01（项）行政运行支出7938355.00元，主要用于支出人员工资、日常公用经费等；

220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理支出1285000.00元，主要用于支出弥勒市中心城区空间发展概念规划终止合同应支付款项等；

220（类）01（款）14（项）地质勘查与矿产资源管理支出20000000.00元，主要用于支出弥勒市跨竹煤矿、方解石矿详查、西区地热水资源评价等；

220（类）01（款）50（项）事业运行支出4053439.00元，主要用于支出人员工资、日常公用经费；

221（类）02（款）01（项）住房公积金支出865395.00元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金；

224（类）06（款）01（项）地质灾害防治支出100000.00元，主要用于支出地质灾害防治经费。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257400.00元，较上年减少490.00元，下降0.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

弥勒市自然资源局2026年因公出国（境）情况较上年无变化。

（二）公务接待费

弥勒市自然资源局2026年公务接待费预算为29400.00元，较上年减少100.00元，下降0.34%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

增减变化原因：我单位厉行节约，结合以往年度情况预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为228000.00元，较上年减少390.00元，下降0.17%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费228000.00元，较上年减少390.00元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位厉行节约，结合以往年度情况预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.地质灾害及矿山恢复经费：

（1）总体目标：负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（2）产出指标—数量指标：补助群测群防员数量≧197人；开展应急处置≧3次；

（3）效益指标—社会效益指标：实施区域矿山地质灾害隐患下降；

（4）满意度指标—服务对象满意度：群测群防员满意度≧90%。

2.弥勒市跨竹煤矿、方解石矿详查、西区地热水资源评价经费：

（1）总体目标：为使全市矿产资源得到充分盘活、利用效益有效提升，现拟使用财政资金开展矿产资源勘查工作，目标是使勘查程度达到详查，并将其顺利纳入全市“十五五”矿产资源总体规划，为后续采矿权出让奠定坚实基础。

（2）产出指标—数量指标：出让矿权≧3个；

（3）效益指标—社会效益指标：促进经济发展；

（4）满意度指标—服务对象满意度：弥勒市人民群众满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市自然资源局2026年机关运行经费安排765815.00元，与上年对比减少125953.23元，主要原因分析：我单位厉行节约，结合以往年度情况预算机关运行经费。弥勒市自然资源局2026年机关运行经费主要用于支付水电费、差旅费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市自然资源局2026年委托业务费安排21585000.00元，与上年对比增加13105385.30元，主要原因分析：弥勒市跨竹煤矿、方解石矿详查、西区地热水资源评价经费等纳入部门预算。弥勒市自然资源局2026年委托业务费主要用于支付弥勒市跨竹煤矿、方解石矿详查、西区地热水资源评价费用等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市自然资源局资产总额661387147.58元，其中，流动资产643194222.15元，固定资产5102917.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11796879.03元，无形资产1293128.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16796021.91元，其中固定资产减少134630.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入270491.20元，其中出租资产1276.16平方米，资产出租收入270491.20元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、上级补助项目支出预算，因此部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市自然资源局2026年部门预算表（见附表）