中国共产党弥勒市委员会办公室2026年部门预算公开

中国共产党弥勒市委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2026年部门预算表一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络；负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作；负责行政事务和财务经费的管理工作；负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作；贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作；负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作；完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因中国共产党弥勒市委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。

（三）重点工作概述

1.提高协调统筹能力。强化服务意识，既要主动下沉对接各部门需求，提供精准化支持保障，靠前协调、靶向破解工作中的难点堵点；又要筑牢上传下达的“直通车”、架好内外沟通的“连心桥”，高效贯通决策链条，确保各项工作衔接紧密、运转有序。

2.提高信息业务水平。持续壮大信息队伍，构建“人人都是信息员”的工作格局，发挥党委中枢统筹作用，探索建立“信息互联共享”交流圈，自觉从传送信息的“中转站”变为提炼信息的“加工厂”。

3.提高督查工作效能。围绕市委、市政府的重大决策、重要工作部署，完善督查机制，建立健全落实任务分工、督查督办、定期报告、检查通报、跟踪问效、监督问责全链条工作机制。突出督查重点，对习近平总书记重要指示批示和党中央及省、州、市重大决策部署及时分解任务，全程跟踪督查督办，协调解决困难问题，用好“交账、认账、算账”落实机制，清单化推进、责任化管理、常态化问效。

4.提高服务保障质效。牢固树立服务意识，统筹好财务、人事、接待、后勤等工作，加强对办公设备的日常维护和保养，严控资金流动，规范公务费用，节约物品使用，切实发挥把好关、守住线主体责任，多措并举为领导、各科室提供优质服务。

5.提高调研成果转化质量。聚焦重大决策部署、改革发展稳定、民生民情民意等新情况深化调查研究，念好“深、实、细、准、效”五字诀，用好“前期摸底、现场调研、形成报告、出台意见、督查回访”五步法，深入基层一线、项目现场等听声音、察实情，切实摸清情况、找准问题、提实对策建议。加强省州政策研究导向性工作、文件的学习，提前研究、提前思考，把政策结合弥勒工作实际，提炼出更好的工作经验、调研成果，做到调研有准备、路线更精准、成效有保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制34人，工勤人员编制4人，事业编制17人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,950,421元，其中：一般公共预算10,950,421元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1,012,523.3元，主要原因一是人员变动增加，工资福利收入增加；二是业务及工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,950,421元，其中：本年收入10,950,421元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,950,421元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1,012,523.3元，主要原因一是人员变动增加，工资福利收入增加；二是业务及工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,950,421元。财政拨款安排支出10,950,421元，其中：基本支出10,450,421元，与上年对比增加了1,512,523.3元，主要原因一是人员变动增加，工资福利支出增加；二是业务及工作经费增加。项目支出500,000元，与上年对比减少500,000元，主要原因是档案数字化工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）26（款）04（项）一般公共服务支出-档案馆事务-档案馆支出500,000元，主要用于弥勒市档案馆档案数字化支出；

201（类）31（款）01（项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4,340,162元，主要用于行政人员工资福利支出、工会经费、交通补贴和公务用车维护费用。

201（类）31（款）02（项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出2,625,000元，主要用于公务运行支出和会议支出。

201（类）31（款）50（项）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出1,493,737元，主要用于事业人员工资福利支出，失业保险、工会经费和办公费等支出。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出12,000元，主要用于离退休人员公用经费支出。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出817,581元，主要用于在职人员单位缴纳的养老保险缴费。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤支出20,342.4元，主要用于遗属人员补助。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出308,725元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出113,741元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出182,799.6元，主要用于退休人员公务员医疗补助。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,220元，主要用于在职人员的工伤保险缴费。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出-住房改革支出住房-公积金支出526,113元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,670元，其中：政府采购货物预算50,670元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000,000元，较上年减少11,000元，下降0.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党弥勒市委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党弥勒市委员会办公室2026年公务接待费预算为1,000,000元，较上年减少10,000元，下降0.99%，国内公务接待批次为180次，共计接待13,00人次。

减少主要原因：坚持厉行节约，从严从简，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党弥勒市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少100,000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，较上年减少100,000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少主要原因是公务用车已无偿调拨到弥阳街道办事处党群服务中心管理使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案数字化工作经费项目绩效目标：加快推进数字档案馆建设，加大电子文件归档和电子档案接收力度，促进档案服务转型升级，确保档案信息化与社会信息化建设进程保持同步。保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务；开展档案执法检查，强化依法治档，对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏，推动全市档案事业高质量跨越发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2026年机关运行经费安排3,134,863元，与上年对比增加1,494,194元，主要原因是增加了业务及工作经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2026年委托业务费安排500,000元，与上年对比减少了500,000元，主要原因是档案数字化工作经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党弥勒市委员会办公室资产总额1,557,1868.22元，其中，流动资产669,02.94元，固定资产15,419,670.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,094.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,297,311.27元，其中固定资产减少1,383,234.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值580,100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，因此，政府性基金预算支出预算表（预算06表）、对下转移支付预算表（预算09-1表）、对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）为空表。

第二部分 中国共产党弥勒市委员会办公室2026年部门预算表（见附表）