中国共产党弥勒市委员会社会工作部2026年预算公开

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党弥勒市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党弥勒市委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党弥勒市委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.推进人民信访工作和人民建议征集工作。负责全面指导人民信访工作，推进信访工作的法治化，并解决源头问题，确保及时响应群众诉求。研究构建社会工作部指导、各方积极参与的人民建议征集工作机制，汇集社情民意。

2.基层治理和基层政权建设。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。强化党建在基层治理中的作用，通过破解基层治理中“小马拉大车”等突出问题，提升基层治理的效率和效果。

3.“两企三新”党建。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等。

4.行业协会商会党建工作。统一领导行业协会商会的党建工作，推动行业协会商会深化改革和转型发展，健全行业管理部门的统筹协调机制，加强行业管理。

5.志愿服务和社会工作服务。健全志愿服务制度和工作体系，组织协调志愿服务活动，推动社会力量广泛参与。加强社会工作人才队伍建设，指导社会工作服务开展，提高社会工作服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。

所属单位1个，分别是：

1.弥勒市志愿者服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.深耕新兴领域党建，凝“新”聚力提质效。一是理顺工作体制机制。建立涵盖30家部门的工委协调机制和行业协会商会改革发展市级联席会议制度。将行业党委职责写入行业部门“三定”方案，压实行业部门“管行业也要管党建”的政治责任。二是示范引领推动新兴领域党建工作提质增效。围绕“骑手·小弥蜂”“红色网络车轮转出货车司机幸福生活‘新篇章’”2个新兴领域党组织书记“揭榜挂帅”特色项目，建设莲花、福地、温泉等骑手友好社区6个，“云岭先锋新家园”服务阵地4个。

2.赋能基层治理，构建善治新格局。一是探索基层治理新路径。实施城市小区治理攻坚行动，探索建立弥勒市住宅小区综合管理协调机制，进一步充实社区网格力量。二是党建引领基层治理和基层政权实现新突破。以福地社区“三哨三单”模式为示范，探索部门与属地联动解决诉求新模式。推广“五定”工作法，新哨镇被列为全州唯一的省级精细化服务群众试点。梅花温泉社区列入省级党建引领城乡社区治理试点。温泉小区治理经验被收录全省小区治理典型案例。

3.抓好凝聚服务群众工作，不断增进民生福祉。一是拓宽人民建议征集渠道，建立新就业群体诉求收集办理和风险隐患排查工作机制。二是常态化开展志愿服务。围绕“关爱健康”“扶弱助残”“爱心护学”等开展志愿服务活动1200余场次。组织1260余名志愿者为2025“弥马”圆满举办贡献志愿力量。三是壮大社工专业队伍力量。弥阳福地社区被选定为全国党建引领“专业社工+志愿服务”融合发展试点，入围全国最美志愿服务社区。元亨社会工作服务中心对口服务弥阳街道莲花社区被定为全省“三区”人才试点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,460,014.90元，其中：一般公共预算24,408,674.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入51,340.00元。

与上年相比增加6,513,428.90元，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加；居民小组干部补贴、信创电脑采购纳入2026年预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,408,674.90元，其中：本年收入24,408,674.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,408,674.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加6,462,088.90元，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加；居民小组干部补贴纳入2026年预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,460,014.90元。财政拨款安排支出24,408,674.90元，其中：基本支出1,762,197.90元，与上年相比增加536,141.90元，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加；项目支出22,646,477.00元，与上年相比增加5,925,947.00元，主要原因是居民小组干部补贴纳入2026年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）39（款）01（项）一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行支出891,890.00元，主要用于行政人员工资福利支出、公务交通补贴、工会经费、行政运行公用经费等支出。

201（类）39（款）04（项）一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务支出22,646,477.00元，主要用于支付2026年社区干部工资、社区干部绩效工资、社区干部养老保险、居民小组干部补贴、老乡干部生活补助经费。

201（类）39（款）50（项）一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行441,646.00元，主要用于事业人员工资福利支出、失业保险、工会经费和事业运行公用经费等支出。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出179,517.00元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出57,684.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出33,813.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出39,975.90元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,244.00元，主要用于在职人员的工伤保险缴费。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出-住房改革支出住房-公积金支出115,428.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共弥勒市委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长145%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共弥勒市委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

（二）公务接待费

中共弥勒市委社会工作部2026年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待126人次。

增减变化原因：落实“过紧日子”的要求，严控公务接待数量和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共弥勒市委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30000.00元，无上年预算数。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元，无上年预算数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：新单位成立，为保障日常工作有序开展，2025年接受捐赠车辆1辆，公务用车保有量增加，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社区干部养老保险经费

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度5个二级指标；再从二级指标细化分解三级指标5个，并设定具体指标值，明细为：发放人数、发放对象准确率、政策知晓率、发放对象满意度等指标。

（二）老乡干部生活补助

设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度5个二级指标；再从二级指标细化分解三级指标5个，并设定具体指标值，明细为：发放人员数量、发放对象准确率、发放及时性、政策知晓率、受益对象满意度等指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共弥勒市委社会工作部2026年机关运行经费安排181,072.00元，与上年相比增加22,148.00元，主要原因是在职人员增加，公用经费、工会经费、其他交通费用等机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共弥勒市委社会工作部2026年委托业务费安排0元，无上年预算数。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共弥勒市委社会工作部资产总额194,876.18元，其中，流动资产127.68元，固定资产194,748.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加189,614.81元，其中固定资产增加194,748.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置、上级补助项目支出预算，因此2026年政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 中国共产党弥勒市委员会社会工作部2026年部门预算表（见附表）