弥勒市委政法委2026年预算公开

附件1

弥勒市委政法委2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市委政法委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市委政法委2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 市委政法委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（政研室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）、新闻宣传与信息化科，单列设置政治处（干部人事科）。

所属单位2个，分别是：

1. 弥勒市综治中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.弥勒市法学会（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

以做深做实新时代“枫桥经验”弥勒实践为主线，抓紧抓牢党的政治建设、国家政治安全、社会大局稳定、执法司法质效、人民安居乐业、基层治理基础六项重点工作，全面加强政法干部队伍建设，着力提升履行新征程使命任务的能力，为建设更高水平的平安法治弥勒，更好服务保障全市高质量发展提供坚强安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6497200.2元，其中：一般公共预算6497200.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5808.6元，主要原因分析：基本支出方面，较上年度减少65291.4元，本年度我委在编人员与上年度一致，都为23人，但人员结构有变化，上年度年初预算中公务员16人，工勤人员2人，事业人员5人，本年度年初预算中公务员14人，工勤人员2人，事业人员7人，所以工资福利待遇支出相应减少。项目支出方面，较上年度减少27300元，是因为本年度综治经费比上年度减少27300元。单位自有资金方面，较上年度增加98400元，上年度为0元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6497200.2元，其中：本年收入6497200.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6497200.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5808.6元，主要原因分析：基本支出方面，较上年度减少65291.4元，本年度我委在编人员与上年度一致，都为23人，但人员结构有变化，上年度年初预算中公务员16人，工勤人员2人，事业人员5人，本年度年初预算中公务员14人，工勤人员2人，事业人员7人，所以工资福利待遇支出相应减少。项目支出方面，较上年度减少27300元，是因为本年度综治经费比上年度减少27300元。单位自有资金方面，较上年度增加98400元，上年度为0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6497200.2元。财政拨款安排支出6497200.2元，其中：基本支出4690500.2元，与上年对比减少65291.4元，主要原因分析本年度我委在编人员与上年度一致，都为23人，但人员结构有变化，上年度年初预算中公务员16人，工勤人员2人，事业人员5人，本年度年初预算中公务员14人，工勤人员2人，事业人员7人，所以工资福利待遇支出相应减少。项目支出1708300元，与上年对比减少27300，主要原因分析本年度综治经费比上年度减少27300元。单位自有资金方面，较上年度增加98400元，上年度为0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 行政运行（2013101），预算数为2817235元，基本支出2817235元，项目支出0元。比上年度减少210315元。主要用于在职职工工资福利支出、在职人员公用经费支出、公务交通补贴、工会经费等。

2.事业运行（2013150），预算数为834582元，基本支出834582元，项目支出0元。比上年度增加249178元。主要用于事业人员在职工资福利支出、公用经费支出、工会经费等。

3.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199），预算数为1812300元，其中基本支出104000元，项目支出1708300元，比上年度减少27300元。其中护路队员补助及保险主要用于弥勒辖区内铁路护路联防队员补助及购买保险；综治项目主要用于开展综治工作相关的办案业务经费、信息化平台建设、宣传教育、平安弥勒建设、弥勒市综治中心、弥勒市矛调中心建设等，以及开展社会治安综合治理工作和基层社会治理示范性项目发生的相关支出；护路经费项目主要用于开展辖区内铁路护路维护及护路知识宣传等方面支出。

4.归口管理的行政单位离退休（2080501），预算数为4800元，基本支出为4800元，项目支出为0元，与上年相比增加800元。主要用于退休人员公用经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），预算数为418556元，基本支出为418556元，项目支出为0元，较上年执行数增加14073元。主要用于在职职工养老保险支出。

6.死亡抚恤（2080801）预算数为8736元，基本支出为8736元，项目支出为0元，较上年执行数增加416元。主要用于遗属补助支出。

7.行政单位医疗（2101101），预算数为178751元，基本支出为178751元，项目支出为0元，较上年执行数减少14867元。主要用于行政在职职工医疗保险缴纳。

8.事业单位医疗（2101102），预算数为54981元，基本支出为54981元，项目支出为0元，较上年执行数增加17621元。主要用于事业在职职工医疗保险缴纳。

9.公务员医疗补助（2101103），预算数为92839.2元，基本支出为92839.2元，项目支出为0元，较上年执行数减少34805.4元，主要用于职工医疗补助缴纳。

10.其他行政事业单位医疗支出（2101199），预算数为5232元，基本支出为5232元，项目支出为0元，较上年执行数增加176元。主要用于在职医疗费用缴纳。

11.住房公积金（2210201），预算数为269188元，基本支出为269188元，项目支出为0元，较上年执行数增加10832元。主要用于在职人员公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市委政法委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000元，较上年减少4000元，下降8.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市委政法委2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年度预算相比无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市委政法委2026年公务接待费预算为42000元，较上年减少4000元，下降8.69%。

2026年国内公务接待批次预计为20次，共计接待96人次。增减变化原因减少原因：贯彻落实厉行节约，减少公务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市委政法委2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年度预算相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照中央和省州党委工作部署，结合弥勒实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示精神，坚持党的绝对领导，坚持改革创新，坚持统筹发展和安全，努力建设更高水平的平安法治弥勒，为更好服务保障全市高质量发展提供坚强安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市委政法委2026年机关运行经费安排605803元，与上年对比减少14665元，主要用于办公经费、接待费、其他交通运行费、工会补助、物管费、水电费等，增减变化主要原因：本年度在职人员虽然与上年度一致，但人员结构有变化，工资基数不一致核算的其他交通运行费、工会补助等也不一致，机关运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市委政法委2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市委政法委资产总额573321.98元，其中，流动资产1996.65元，固定资产563285.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8040.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加150818.83元，其中固定资产增加152036.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，因此部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表，部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 弥勒市委政法委2026年部门预算表（见附表）