弥勒市融媒体中心2026年部门预算公开

弥勒市融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市融媒体中心2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为推动弥勒经济社会高质量发展营造氛围贡献媒体力量；强化市级媒体深度融合，加快推动主流媒体系统性变革，拓宽媒体传播平台渠道，更好引导群众、服务群众，打造新型主流融合媒体。

（2）全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧融媒”综合服务平台，为人民群众提供办事、问政的网上便捷平台。

（3）为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

（4）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好重大主题宣传。一是围绕市委“1377”发展思路，通过内容创新、技术驱动、机制创新，认真宣传贯彻落实好中央、省州市委决策部署等重大主题。二是强化传播矩阵效应，持续创新话语，将“一到弥勒就快乐”城市旅游品牌融入文旅宣传各环节，讲好弥勒故事，传播弥勒声音。

2.持续推进智慧融媒建设。争取融媒项目资金，对演播室、媒资系统及采编设施设备进行提升改造。依托5G智慧电台、云融平台做优全媒体直播节目《清廉弥勒你我共建》《我和我的家乡》《健康弥勒》。

3.推动改革创新，做强“媒体+”。一是利用媒体资源，继续实施好线下活动承办、研学、直播带货等，增加收入。二是在全媒体节目生产中，加大AI技术的应用。

4.建强人才队伍。持续加大专业技术人才引进力度，健全完善采编人员综合业务素质和专业技能提升制度，提升队伍凝聚力、战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全额保障25人，编制外长期聘用人员30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,046,278元，其中：一般公共预算5,972,238元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入74,040元。

与上年同期5,612,721元相比，增加433,557元，增长7.72%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数增加2人（2025年调入3人、人才引进1人、招考1人、退役士兵安置1人，调出3人、退休1人），人员增加导致2026年工资支出增加239,458元、社会保险缴费增加95,971元、住房公积金增加36,139元、公用经费增加5,000元。二是退休人员增加1人导致退休公用经费增加400元。三是人员增加导致工会经费增加4,949元。四是2026年部门预算批复和公开表中不含退休人员统筹内医疗保险经费，故公务员医疗补助缴费减少22,400元。五是其他收入（信创电脑购置费44,040元、宣传工作经费30,000元）共计增加74,040元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,972,238元，其中：本年收入5,972,238元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,972,238元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同期5,612,721元相比，增加359,517元，增长6.41%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数增加2人（2025年调入3人、人才引进1人、招考1人、退役士兵安置1人，调出3人、退休1人），人员增加导致2026年工资支出增加239,458元、社会保险缴费增加95,971元、住房公积金增加36,139元、公用经费增加5,000元。二是退休人员增加1人导致退休公用经费增加400元。三是人员增加导致工会经费增加4,949元。四是2026年部门预算批复和公开表中不含退休人员统筹内医疗保险经费，故公务员医疗补助缴费减少22,400元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,046,278元。财政拨款安排支出5,972,238元，其中：基本支出5,972,238元，与上年同期5,612,721元相比，增加433,557元，增长7.72%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数增加2人（2025年调入3人，人才引进1人，招考1人，退役士兵安置1人，调出3人，退休1人），人员增加导致2026年工资支出增加239,458元、社会保险缴费增加95,971元、住房公积金增加36,139元、公用经费增加5,000元。二是退休人员增加1人导致退休公用经费增加400元。三是人员增加导致工会经费增加4,949元。四是2026年部门预算批复和公开表中不含退休人员统筹内医疗保险经费，故公务员医疗补助缴费减少22,400元。五是其他支出（信创电脑购置费44,040元、宣传工作经费30,000元）共计增加74,040元。

项目支出0元，与上年同期0元相比，无增减变动，无增减变动原因：2026年无项目支出，与上年同期一致。

（一）部门预算支出按经济科目分类情况

1.财政拨款安排基本支出5,972,238元，其中：30101基本工资1,232,796元、30102津贴补贴77,136元、30107绩效工资1,438,152元、30108机关事业单位基本养老保险缴费456,115元、30110职工基本医疗保险缴费219,513元、30111公务员医疗补助缴费104,028元、30112其他社会保障缴费25,656元（工伤保险5,701元、失业保险19,955元）、30113住房公积金299,647元、30199其他工资福利支出1,968,000元、30201办公费76,000元、30207邮电费5,000元、30211差旅费11,000元、30215会议费4,000元、30217公务接待费1,500元、30228工会经费35,895元、30231公务用车运行维护费15,000元、30299其他商品和服务支出2,800元。

2.财政拨款安排项目支出0元，与上年同期0元相比，无增减变动，无增减变动原因：2026年无项目支出，与上年同期一致。

3.单位资金支出74,040元，其中：30201办公费30,000元、31002办公设备购置44,040元。

（二）部门预算支出按功能科目分类情况

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

①文化旅游体育与传媒支出4,884,434元

2070199其他文化和旅游支出2,912,434元，主要用于在职在编25人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出2,768,039元，工会经费35,895元，公用经费62,500元，工作经费及业务经费46,000元。

2070808广播电视事务1,968,000元，主要用于弥勒人民广播电台、弥勒电视台编制外长期聘用人员工资福利支出和社会保险缴费支出。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出4,000元，主要用于中心保运转经费。

②社会保障和就业支出458,915元

2080502事业单位离退休2,800元，主要用于退休人员7人公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456,115元，主要用于在职在编25人的单位负担部分养老保险缴费支出。

③卫生健康支出329,242元

2101102事业单位医疗219,513元，主要用于在职在编25人的单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助104,028元，主要用于在职在编25人公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,701元，主要用于在职在编25人的工伤保险缴费支出。

④住房保障支出299,647元

2210201住房公积金299,647元，主要用于在职在编25人的单位负担部分住房公积金支出。

2.单位资金支出按功能科目分类情况

2070199其他文化和旅游支出74,040元，主要用于信创电脑购置费44,040元、宣传工作经费30,000元。

五、对下专项转移支付情况

弥勒市融媒体中心2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2026

年没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市融媒体中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算合计98,000元，与上年同期98,000元相比，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为15,000元，与上年同期15,000元相比，无增减变动。共计安排因公出国（境）1人次。

增减变动原因：与上年同期一致，无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市融媒体中心2026年公务接待费预算为13,000元，与上年同期13,000元相比，无增减变动。国内公务接待批次为26次，共计接待180人次。

增减变动原因：与上年同期一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年同期70,000元相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年同期0元相比，无增减变动；公务用车运行维护费70,000元，与上年同期70,000元相比，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变动原因：与上年同期一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市融媒体中心2026年无重点项目预算，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.基本支出：指为保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年同期0元相比，无增减变动，主要原因是：弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市融媒体中心2026年委托业务费安排0元，与上年同期0元相比，无增减变动，主要原因是：与上年同期一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市融媒体中心资产总额1,278,021.09元，其中：流动资产134,477.22元，固定资产793,543.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产350,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少262,125.87元，其中固定资产减少291,930元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产169项，账面原值678,506元，实现资产处置收入0元（因目前处置的固定资产暂未回收，暂时无固定资产处置的残值收入）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此2026年部门项目支出预算表、2026年部门项目支出绩效目标表、2026年政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表、2026年部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 弥勒市融媒体中心2026年部门预算公开表（见附表）