中共弥勒市委党校2026年预算公开

附件1

中共弥勒市委党校2026年预算公开目录

第一部分 中共弥勒市委党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共弥勒市委党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中共弥勒市委党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训、轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、村委会（社区）干部，培养理论干部；

2.开办符合政策规定的其他干部教育培训工作；

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，围绕本市实际和热点难点问题开展调研，为市委、市政府决策提供咨询服务；

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5.负责对乡镇党校的业务指导；

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务 。

（二）机构设置情况

中共弥勒市委党校共设置5个内设科室，包括：办公室、干部培训科、组织人事科、科研管理科、行政后勤科五个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：

1.聚焦党校姓党，把准把牢政治方向。坚持“党校姓党”这一根本原则，把旗帜鲜明讲政治融入党校办学治校全过程。进一步健全完善各项规章制度，规范教学、科研、管理等各项工作流程，确保党校各项工作有章可循、有规可依，切实将“党校姓党”的要求落到实处。

2.聚焦深学细悟，推动全会精神落地生根。立足党校职能定位，将深入学习领会、研究阐释和贯彻落实党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务。将全会精神作为各类培训班次的必修课，及时优化教学布局，更新教学内容，开发系列课程。

3.聚焦高质量育才、高水平献策，提升办学质量。一是抓好基本培训。严格落实基本培训要求，坚持需求导向，按照分层分级、分类分批的培训原则，深入开展调查研究摸清底数，明确培训规模，科学制定基本培训方案。不断加强案例教学的开发与创新，挖掘乡村振兴、文旅融合、生态文明、基层治理等领域的典型案例课程，通过多样化、生动化的教学形式，展示弥勒发展的丰硕成果。二是抓好科研质量。持续围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和弥勒实践，坚持问题导向与结果导向原则，不断拓展和深化理论研究工作，打造更多高质量的科研成果，充分发挥其为党献策的独特价值。

4.聚焦从严治校，营造清正校风教风学风。一是严格教师管理。强化政治纪律和师德师风要求，引导教师潜心治学、悉心育人，以模范言行影响和带动学员。二是严格学员管理。敢抓敢管、严抓严管，健全完善学员管理各项制度，强化学籍、学习、考勤等纪律要求。

5.聚焦特色办校，持续扩大对外培训影响力。一是聚焦弥勒市特色优势，突出“生态文明建设”“低空经济”“文旅融合发展”等专题，打造具有独特竞争力的培训品牌。二是拓宽宣传渠道。制作精品课程推介、展示典型案例等内容，吸引外地学员。建立学员回访机制，提供优质服务，以学员的满意度和口碑传播推动“以训引训”的良性循环。

6.聚焦管理服务，统筹推进各项工作提质增效。持续抓实意识形态、平安建设、依法治市、国家安全、保密、工会等工作。践行党校“为党育才、为党献策”初心使命，继续发挥党校培训、宣传主阵地作用，利用理论优势、学科优势和人员优势，把党的声音传到千家万户，牢牢掌握意识形态工作的主动权。认真贯彻落实普法工作要点，加强法治建设工作，大力开展社会主义法治理念的宣传教育，营造学法守法氛围，引导党员干部牢固树立依法治国理念；积极开展平安建设工作，抓好校园安全工作；根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关规定，健全完善保密工作制度，提高全体职工的保密意识；加强国家安全教育宣传。充分发挥工会组织的作用，密切联系职工群众，组织单位职工开展健康文体活动，进一步增强教职工向心力和凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,771,174.21元，其中：一般公共预算3,603,150.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入168,023.41元。

与上年对比财务总收入增加255,913.82元，主要原因是2026年在职人员工资福利支出调标，人员经费增加,单位自有资金计入其他收入168,023.41元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,603,150.80元，其中:本年收入3,603,150.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,603,150.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加8,890.41元，主要原因是2026年在职人员工资福利支出调标，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,771,174.21元。财政拨款安排支出3,603,150.80元，非财政拨款安排支出168,023.41元，其中：基本支出3,746,294.21元，与上年对比基本支出增加255,913.82元，主要原因是2026年在职人员工资福利支出调标，人员经费增加，单位自有资金计入其他收入安排基本支出143,143.41元；项目支出24,880元，与上年对比项目支出增加24,880元，主要是单位自有资金购买电脑款做特定目标类项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.教育支出2,656,301.00元，其中“205类08款02项”干部教育支出924,217.00元，主要反映单位行政人员工资福利支出及商品和服务支出，“205类08款99项”其他进修及培训支出1,732,084.00元，主要反映单位事业人员工资福利支出及商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出407,137.40元，其中：“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出800.00元，主要反映行政退休职工公用经费支出；“208类05款02项”事业单位离退休支出2,800.00元，主要反映退休职工公用经费支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险支出391,931.00元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类08款01项”死亡抚恤支出11,606.40元，主要反映对遗属人员的生活补助支出。

3.卫生健康支出284,331.40元，其中“210类11款01项”行政单位医疗支出60,266.00元，主要反映行政人员医疗保险缴费支出，“210类11款02项”事业单位医疗支出127,760.00元，主要反映事业人员医疗保险缴费支出，“210类11款03项”公务员医疗补助支出91,406.40元，主要反映退休人员医疗保险缴费支出，“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出4,899.00元，主要反映在职人员工伤保险缴费支出。

4.住房保障支出255,381.00元，其中“221类02款01项”住房公积金255,381.00元，主要反映在职人员住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7,330.30元，其中：政府采购货物预算7,330.30元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。支出类型均为基本支出，合计数量105件，合计金额7,330.30元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为：本级安排，公共财政预算，本级财力安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共弥勒市委党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,200元，较上年减少200元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共弥勒市委党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

中共弥勒市委党校2026年公务接待费预算为9,200元，较上年减少200元，下降2.13%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

减少原因为我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共弥勒市委党校2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共弥勒市委党校2026年机关运行经费安排223,878.00元，主要用于党员干部培训、理论宣讲、科研研究等日常办公。较上年预算数217,441.00元增加了6,437.00元，增加的主要原因是2026年我单位工会经费有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共弥勒市委党校资产总额23,506,390.77元，其中，流动资产114,106.84元，固定资产原值37,126,796.67元，固定资产累计折旧数13,734,512.74元，固定资产净值23,392,283.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,332,996.69元，其中固定资产增加4,531,348.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值14,160.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产7778平方米，资产出租收入0元，原因是我单位2021年房屋出租20年租金一次性收取，2025年无资产出租收入。截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据与2025年决算报告数据一致。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划，因此部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表均为空表。

第二部分 中共弥勒市委党校2026年部门预算表（见附表）