中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2026年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2026年部门预算公开

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识，广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、农业和农村委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会；市政协办事机构1个：市政协办公室，下设事业单位1个“政协弥勒市委员会委员服务中心”。市委机构编制委员会核定市政协机关行政编制21名，工勤编制3名，事业编制3名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢党对政协工作全面领导根基。将党的领导贯穿政协工作各方面，贯彻各级决策部署，发挥制度优势，提升党组织“四力”，履行政治责任，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。突出党建引领，压实机关及党组织责任，打造特色党建品牌。探索党员委员作用发挥机制，推动党内外联系常态化、制度化。重视意识形态工作，加强教育管理，落实网络责任，筑牢防线。深化第一议题学习制度，依托“书香政协”读书活动、委员讲习平台等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，形成以党组理论学习中心组为引领，多层次学习体系，推动新思想学习常态化制度化，注重把学习成果转化为政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.聚焦协商主业，提升专门协商机构履职效能。深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，紧扣中央、省、州、市党委部署，锚定高质量发展目标，聚焦“十五五”规划良好开局，有针对性地组织多种协商活动，为发展提供前瞻性、针对性、可操作性建议，切实做到党委、政府的工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里，努力做到建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处。总结小河边、法依哨、黑桥哨等典型案例经验，持续聚焦基层社会治理的难点、人民群众关心的热点、人居环境治理的盲点、特殊困难群体的堵点、乡村振兴的重点，认真组织开展院坝协商，助推农村普法强基、化解矛盾、移风易俗、文明进步，发挥好政协在基层社会治理中的职能作用。结合全会协商、重点协商、院坝协商、提案办理协商等，广泛邀请各族各界人士参加协商议事，倡导有事多协商、遇事多协商、做事多协商，鼓励建诤言、献良策，形成既畅所欲言、各抒己见又理性有度、合法依章的良好协商氛围。进一步发挥政协优势，积极参与重点项目建设、河（湖）长制督察等，协助解决工作中的困难和问题，推进相关挂联项目、重点工作与政协履职衔接开展。

3.拓展团结维度，广泛凝聚各方共识力量。持续发挥17个“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室作用，加强与民族宗教人士的沟通，宣传党的民族宗教政策；密切与党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士的联系，搭建交流平台，形成凝心聚力、共谋发展的良好局面。积极配合省州政协开展专题调研视察，学习有益经验，拓宽工作思路；充分发挥政协委员联系广泛、智力密集的优势，做好对外宣传推介，讲好弥勒故事；依托主流媒体和新兴媒体，生动展示政协履职成果和政协委员风采。继续推进《五山风物》《江边风物》编撰工作，强化文史资料运用，切实发挥存史、资政、团结、育人作用。依托委员工作室，统筹开展界别委员活动，收集各界别反映的社情民意，不断提升政协委员的界别归属感。着眼于市委、市政府决策部署和惠民实事的推进落实，强化调研视察、协商议政、提案办理等民主监督，通过重点工作听取有关部门通报情况、重要议题“回头看”、重大项目集中视察、“政企面对面”等形式，更好发挥人民政协民主监督作用。

4.注重质量提升，增强政协工作整体质效。强化“实在、实用、实干”的实践导向，落实“情况一目了然、问题一针见血、建议一步到位”的质量要求，以高质量建言成果体现专门协商机构的能力和水平。坚持市领导领办提案、重点提案公示、挂案督办、办理情况反馈等工作，不断提高提案质量及提案建议的采纳落实率。把收集民意、宣传政策、解疑释惑贯穿提案提出、办理、反馈全过程，更加有效地开展提案办理协商，发挥提案在凝聚共识与建言资政“双向发力”中的重要作用。依托省政协信息直报点，建立健全信息工作机制，实现数量质量“双提升”。发挥“数字政协”平台作用，强化委员移动履职平台运用，推进线上线下融合。协助做好宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾的工作，讲好弥勒故事，用新时代新征程上弥勒高质量发展的生动实践鼓舞人、激励人、感召人。加强和改进专委会“七个一”工作，强化专委会在政协工作中的基础地位，深化委员全员进入专门委员会、“双联”工作，发挥好专委会沟通各界、服务委员、联系群众的作用；强化质量导向，破解协商成果转化难题，完善协商成果采纳、落实和反馈机制，改进评价制度，及时跟踪了解提案办理协商成果的采纳落实，以制度机制的完善保障协商成果的转化落实。

5.加强队伍建设，激发政协队伍责任担当。按要求加强委员履职能力建设，组织委员参加培训，组织部分委员小组考察学习，在相关活动期间组织专题学习，提升委员荣誉感与责任感。开展提出一件提案、提交一份社情民意信息、参加一次协商议政活动、为民办一件实事、提交一份履职总结“五个一”委员履职活动，引导委员做好工作。推进作风与效能革命，落实中央八项规定及其实施细则精神，践行优良传统与履职理念，落实为基层减负要求，转变作风，树立政协机关干部形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15537524.80元，其中：一般公共预算15425264.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入112260.00元。

与上年（15335118.60元）相比增加202406.20元，主要原因分析：增加工资、养老保险、死亡抚恤、信创采购等收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15425264.80元，其中：本年收入15425264.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15425264.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（15335118.60元）相比增加90146.20元，主要原因分析：增加工资、养老保险、死亡抚恤等收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15425264.80元。财政拨款安排支出15425264.80元，其中：基本支出14425264.80元，与上年（14335118.60元）相比增加90146.20元，主要原因分析：人员工资晋升、养老保险基数调高、增加死亡抚恤；项目支出1000000.00元，与上年相比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出12677788.00元，与上年（12608198.00元）相比增加69590.00元，主要原因是增加了人员工资。其中：

“201类02款01项”行政运行支出7827714.00元，主要用于单位行政运行的支出，其中：工资福利支出7078644.00元（基本工资2936424.00元、津贴补贴3241380.00元、奖金900840.00元）；商品和服务支出749070.00元（公务交通补贴496800.00元、公共交通专项经费49680.00元、公用经费137200.00元、工会经费65390.00元）。

“201类02款02项”一般行政管理事务支出1050000.00元，主要用于政协一般行政管理事务的支出，其中：政协专委工作经费400000.00元、书籍出版费500000.00元、政协委员之家活动经费150000.00元。

“201类02款04项”政协会议支出500000.00元，主要用于政协会议支出（政协三届五次全会经费）。

“201类02款05项”委员视察支出1991000.00元，主要用于政协委员视察的支出，其中：12个城区机关委员活动组工作履职经费360000.00元、乡镇及东风局委员活动组工作履职经费750000.00元、委员界别活动费38000.00元、无固定收入委员履职津贴20000.00元、政协委员履职经费450000.00元、委员培训250000.00元、政协常委履职经费123000.00元。

“201类02款06项”参政议政支出1000000.00元，主要用于政协委员参政议政的支出（市政协委员提案办理专项资金）。

“201类02款50项”事业运行支出309074.00元，主要用于事业人员支出，其中：工资福利支出294888.00元（基本工资119760.00元、津贴补贴7920.00元、绩效工资167208.00元、失业保险2134.00元）；商品和服务支出12052.00元（公用经费8400.00元、工会经费3652.00元）。

2.社会保障和就业支出1176527.80元，与上年（1075715.00元）相比增加100812.80元，主要原因是养老保险缴费基数调高，机关单位基本养老保险缴费支出增加。

“208类05款01项”行政单位离退休支出17200.00元，主要用于行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出1118643.00元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

“208类08款01项”死亡抚恤40684.80元，主要用于遗属补助支出。

3.卫生健康支出852969.00元，与上年（975485.60元）相比减少122516.60元，主要原因是本年度批复不包含退休公务员医疗补助。

“210类11款01项”行政单位医疗支出563898.00元，主要用于缴纳行政单位医疗保险。

“210类11款02项”事业单位医疗支出23475.00元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

“210类11款03项”公务员医疗补助支出251613.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

“210类11款99项”工伤保险支出13983.00元，主要用于缴纳单位工伤保险。

4.住房保障支出717980.00元 。

“221类02款01项”住房公积金支出717980.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额600069.00元，其中：政府采购货物预算20069.00元、政府采购服务预算580000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协弥勒市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协弥勒市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

政协弥勒市委员会办公室2026年公务接待费预算为147000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.68%，国内公务接待批次为36次，共计接待387人次。

减少主要原因：严格落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协弥勒市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照市财政局预算安排，政协弥勒市委员会办公室2026年安排项目资金1000000.00元。其中：政协委员提案办理专项经费1000000.00元。数量指标：政协委员提案办理专项经费1000000.00元；经济效益指标：保障政协委员提案办理专项经费1000000.00元；服务对象满意度指标：受益人员满意度≧80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协弥勒市委员会办公室2026年机关运行经费安排4319322.00元，与上年（4371758.00元）相比减少52436.00元，主要原因分析是本年文史资料编撰经费调减。主要用于保障政协文史资料编撰经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

政协弥勒市委员会办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，政协弥勒市委员会办公室资产总额333857.25元，其中，流动资产20924.95元，固定资产312932.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40306.58元，其中固定资产减少27156.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，因此表6、表8、表9-1、表9-2、表10、表11为空表。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2026年部门预算表（见附表）