弥勒市供销合作社联合社2026年预算公开

附件1

弥勒市供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村集体经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村集体经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、业务指导科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持“社企强则供销强、社企兴则供销兴”理念，大力培育供销经济实体和龙头企业，纵深推进综合改革，力争组建弥勒供销集团。

2.支持农资企业发展，加强与系统内外农资经营企业、合作社的广泛合作，优化布局农资网点，巩固扩大基层农资供应，夯实为农服务“最后一公里”，真正让农民直接感受到供销合作社的安全优质服务。新建农资分公司1个，实现有机肥、水溶肥销售量15000吨。

3.自觉融入扩大内需国家战略，畅通城乡商品流通和消费渠道，改善县域商品流通与消费环境，加快扩大消费内需、提升服务能力，拉动城乡需求，促进农民增收、农村消费双提升。新建1个县域集采集配中心。

4.建立健全农业社会化服务体系，引导农资企业、基层社和领办创办的农民合作社大力开展土地托管、农机作业、测土配方施肥、统防统治等农业社会化服务。发挥农业生产服务中心、庄稼医院作用，加快构建覆盖全程、综合配套、便捷高效、上下贯通、规范运行的新型农业社会化服务体系。全市供销合作社系统农业社会化规模达到26000亩。

5.积极发展循环经济，将再生资源回收利用网络向农村延伸，开展农村生活垃圾分类处理、废旧农膜农药肥料包装废弃物回收处理，促进农村生产生活垃圾减量化、资源化、无害化，积极推进再生资源回收利用网络与环卫清运网络有效对接。新建再生资源回收站点1个，标准化、规范化回收站点1个。

6.按照总社示范基层社建设标准体系，采取自筹投资、招商引资、合作发展、社有企业带动等多种方式，有计划分类推进基层社改造提升。改造升级薄弱基层社1个，规范和发展农民合作社3个。

7.健全“三会”制度，完善议事决策规则，有效发挥理事会、监事会职能作用。按期召开第三次社员代表大会。

8.采取“公司+基地+农户”“农民合作社+基地+农户”等模式，引导食用菌企业（合作社）不断加快产业提档升级步伐，推动食用菌产业发展。力争实现食用菌产量3300吨，总产值8000万元。

9.树立发展是硬道理、安全也是硬道理的理念，着力推进“平安供销”建设，严格落实《红河州供销系统安全生产责任监管措施20条》等措施办法，统筹抓好国家安全、安全生产、防灾减灾、平安建设、网络安全、意识形态（网络意识形态）、食品安全、保密安全、金融风险、信访维稳、依法治社、民族宗教、统一战线等各项工作，切实筑牢供销安全防线，以新安全格局保障新发展格局，为弥勒供销合作事业健康持续发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2621146.00元，其中：一般公共预算2592546.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入28600.00元。

与上年对比减少392757.20元，主要原因为单位职工退休2人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2592546.00元，其中：本年收入2592546.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2592546.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少421357.20元，主要原因为单位职工退休2人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2621146.00元。财政拨款安排支出2592546.00元，其中：基本支出2592546.00元，与上年对比减少421357.20元，主要原因为单位职工退休2人，人员经费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208类05款01项 预算数为531386.00元，主要反映的是离退休人员的退休费支出。

2.208类05款05项 预算数为208544.00元，主要反映的是机关养老保险缴费。

3.208类08款01项 预算数为52300.00元，主要用于遗属生活补助。

4.210类11款01项 预算数为93659.00元，主要反映的是在职人员基本医疗保险经费单位支出部分。

5.210类11款02项事业单位医疗支出14903.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.210类11款03项公务员医疗补助支出46341.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

7.210类11款99项 预算数为2607.00元，主要反映的是工伤保险缴费。

8.216类02款01项 预算数为1341600.00元，主要反映的是在职行政人员的工资、公用经费等。

9.216类02款50项 预算数为196345.00元，主要反映的是在职事业人员的工资、公用经费等

10.221类02款01项 预算数为133461.00元，主要反映的是住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门在此预算中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14250.00元，较上年减少725.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市供销合作社联合社2026年公务接待费预算为14250.00元，较上年减少750.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实施“三公”经费只减不增的原则，本年“三公”经费比上年预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无增减变化的原因是公车改革后，单位没有公务用车，不发生公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.[一般公共预算财政拨款收入]：指财政当年拨付的资金。

2.[事业收入]：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.[其他收入]：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.[上年结转]：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.[机关运行经费]：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.[一般公共预算]：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.[政府采购]：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

8.[基本支出]：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9.[项目支出]：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市供销合作社联合社2026年机关运行经费安排149510.00元，与上年对比减少33531.00元，主要原因分析退休人员两人导致人员经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市供销合作社联合社2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市供销合作社联合社资产总额27155.69元，其中，流动资产12146.03元，固定资产15009.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23836.61元，其中固定资产增加12304.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门项目支出绩效目标表（另文下达）、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市供销合作社联合社2026年部门预算表（见附表）