中国共产党弥勒市委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策及中央、省委、州委、市委的重大决策部署，市委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。负责市委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇各部门向市委的请示、报告。负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委办公室日常事务的统筹协调及对外联络；负责市委领导、市委办公室机关职工的后勤保障服务工作，负责行政事务和财务经费的管理工作。负责市委办公室及其所属事业单位的机构编制、干部人事管理工作。承担市委国安委办职责。承担市委深改委办职责。贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。负责统筹、协调市级四套领导班子办公室工作。完成市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

因市委办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（根据相关法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布）

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党弥勒市委员会办公室部门2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。 分别是：

1.中国共产党弥勒市委员会办公室

2.弥勒市档案馆

因中国共产党弥勒市委员会办公室“三定”方案涉密，内设机构情况不宜公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。（中国共产党弥勒市委员会办公室年初公务用车保用量2辆，其中一辆于2025年7月根据弥机函〔2025〕52号无偿划拨到弥阳街道党群服务中心，另外一辆根据弥机函〔2025〕63号已核销。）

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢忠诚根基。一是抓实理论武装。组织开展党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记“7·9”重要讲话精神专题学习，结合党委办公室工作实际，加以贯彻落实。2025年共开展各类学习活动70余次。二是严守政治规律。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，领导班子和领导干部对标对表习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和重要指示批示精神，通过多轮查摆完善办公室领导班子问题4条，领导干部共查摆问题36条。三是扛实政治责任。组织召开4次“四办”主任联席会议，加强市委、市人大常委会、市政府和市政协四套领导班子工作的统筹协调，举办全市党委和政府办公室主任会议暨办公室履职能力提升培训1次，加强全市党政办公室之间的工作联系，推动全市“三服务”工作高质量发展。

（二）聚焦主责主业，提升履职效能。一是文稿服务精益求精。紧紧围绕中央、省州决策部署，结合弥勒发展实际，系统规划并撰写市委领导各类会议活动的讲话、致辞、汇报材料、调研报告、党课提纲、民主生活会材料等文稿。二是督查督办高效有力。紧扣重大决策和重要工作部署，组织开展决策督查、专项督查、调研督查，切实发挥“查、导、督、办”工作职能。三是信息工作及时精准。通过科学分配报送任务、通报表扬优秀信息、畅通信息挖掘渠道、推行科室内部清单化管理等方式，不断健全党委信息工作机制，提升信息报送质效，切实发挥好党委信息“千里眼”“顺风耳”“智囊团”作用。2025年，共印发《弥勒信息》25期、编报《弥勒信息专报》873期、《弥勒信息快报》21期，向省州报送信息873条。四是调查研究求深求实。围绕全市经济社会发展重点领域开展调研，形成了一批有针对性的调研材料，总结提炼典型经验10篇，编印《调查研究》两期，为市领导科学决策提供了参考依据。接待省州政策研究部门到弥调研8次，其中就蓝莓产业、文旅康养产业、粮烟协同发展、财政衔接资金统筹使用、民族团结等调研提供调研材料11篇。五是文件管理规范有序。坚持“少而精、确有必要、管用实用”原则，加强发文工作统筹调度，把好内容关、行文关和格式关，确保文件办理及时规范。六是改革工作纵深推进。立足弥勒发展实际深入研究全市改革事项，加强改革政策统筹、进度统筹、效果统筹，聚焦做特做强资源经济、做大做实园区经济、做优做活开放经济等重点领域和关键环节。七是机要密码工作安全畅通。严格执行24小时值班值守制度，优质高效办理中央发电、紧急重要电报，做好中央和省州相关领导到弥勒调研、重要会议活动期间的密码通信服务保障工作，做到“无事故、无差错、无错情”，参加州级通信应急演练“大比武”获团体第一名。八是档案安全防线持续筑牢。紧扣“请听档案说”主题，统筹多方资源、创新形式载体，多举措开展“6·9国际档案日”系列特色宣传活动，制作宣传视频2期、展板14块、布标3条，发放宣传材料、宣传小礼品共计500余份，组织档案业务培训2次，营造了良好的档案工作氛围。积极争取档案数字化项目年初预算经费100万元开展馆藏档案数字化工作。九是组织人事严谨高效。加强编制动态管理，严格执行“总量控制、分类核定”原则，建立编制、岗位、人员“三位一体”联动机制，进一步提高人岗适配度。后勤保障细致精准，2025年服务保障各类活动30余场次。

（三）深入推进党风廉政建设。一是明确职责任务。对照市级全面从严治党主体责任任务安排、清廉云南建设红河实践重点工作任务分工、党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解，经室务会审议通过印发《中共弥勒市委办公室2025年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》共7个方面21条，明确职责分工、牵头科室和责任科室，适时调度任务完成情况。二是抓好责任落实。按照市委要求，牵头先后印发《市委2025年落实全面从严治党主体责任任务安排》《市委常委会2025年落实全面从严治党主体责任清单》《弥勒市2025年党风廉政建设和反腐败工作任务分解》《清廉云南建设“十大行动”2025年重点任务清单一览表》等文件，及时谋划安排2025年各项工作，将集中整治和清廉云南建设弥勒实践纳入全市2025年督查检查考核备案事项。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2025年度收入合计11778292.70元。其中：财政拨款收入11778292.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1047793.90元，增长9.76%。其中：财政拨款收入增加1047793.90元，增长9.76%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因一是年内追加了补助工作经费，二是年内增加了死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会办公室2025年度支出合计11778292.70元。其中：基本支出10629702.70元，占总支出的90.25％；项目支出1148590.00元，占总支出的9.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1047793.90元，增长9.76%。其中：基本支出增加1195477.06元，增长12.67%。主要原因一是根据当年履职任务增加的实际工作需要，部门运行经费增加；二是年内增加了死亡抚恤费。项目支出减少147683.16元，下降11.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是减少了弥勒市档案馆建设工程项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10629702.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7586902.61元，占基本支出的71.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3042800.09元，占基本支出的28.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1148590.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

档案数字化项目经费1000000元，主要用于推进数字档案馆建设，进一步加大了电子文件归档和电子档案接收力度，为促进档案服务转型升级，确保档案信息化与社会信息化建设进程保持同步奠定坚实基础。

不宜公开的项目①26000元。

不宜公开的项目②7400元。

涉密项目①64400元。

涉密项目②50790元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出11752292.70元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加1021793.90元，增长9.52%，完成年初预算的118.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9622111.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%，完成年初预算的121.32%。主要用于人员工资支出、保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是追加了人员工资、办公费、会议费等经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1018622.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%，完成年初预算的125.11%，主要用于支付养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员公用经费等开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动、退休，死亡等追加了职业年金记实资金及抚恤金。

9.卫生健康（类）支出581768.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的84.22%。主要用于支付基本医疗和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动，如调入调出、退休等情况，导致医疗保险每月实际缴费数据与预算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出64400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的100%；主要用于购买办公电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出465390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的92.80%。主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调出、退休等导致缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为36474.81元，完成年初预算的91.19%；支出决算较上年增加21978.31元，增长151.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为11499.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.53%，完成年初预算的76.67%公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为24975.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.47%，完成年初预算的99.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6256.31元，增长119.32%；公务接待费支出决算较上年增加15722.00元，增长169.91%；具体是国内接待费支出决算24975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15722.00元，增长169.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为36474.81元，完成年初预算的91.19%，支出决算较上年增加21978.31元，增长151.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为11499.81元，完成年初预算的76.67%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为24975.00元，完成年初预算的99.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是“三公”经费预算难以做到100%精准；二是贯彻落实过紧日子要求有力有效，“三公”经费支出比预期减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6256.31元，增长119.32%；公务接待费支出决算增加15722.00元，增长169.91%，具体是国内接待费支出决算24975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15722.00元，增长169.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是含有2024年度公务用车运行维护费；二是上级督导检查、调研、跨区域交流来访批次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展调研工作、执行公务活动工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研、指导工作及其他县市有关部门人员到我市学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会办公室2025年机关运行经费支出3042800.09元，比上年增加1140205.84元，增长59.93%，主要原因是根据当年履职任务增加的实际工作需要，部门运行经费增加。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党弥勒市委员会办公室资产总额15571868.22元，其中，流动资产66902.94元，固定资产15419670.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54094.58元（净值），其他资产31200元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1324311.27元，其中固定资产减少1383234.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值580100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额209390.31元，其中：政府采购货物支出198540.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10849.81元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）：（一）部门整体支出绩效自评情况，（二）部门整体支出绩效自评表，（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。