弥勒市烟草产业发展中心2025年度部门决算

弥勒市烟草产业发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、州、市有关烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业发展的方针、政策和措施，实施乡村振兴战略。

2.拟订全市烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业发展规划、年度计划，并协调组织实施。

3.负责烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业政策研究、技术支持、技术培训、技术推广等工作。

4.稳定核心烟区，加快烟叶生产方式转型升级，做好烟叶生产全过程指导服务，推动“粮+烟+N”协同发展，推广万寿菊、食用玫瑰等特色产业的种植。

5.参与做好烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业的招商引资，开展项目引进、落地对接及协调服务等相关工作。

6.争取烟草及相关部门政策支持与资金投入，会同有关部门拟定全市特色产业发展扶持政策措施。

7.配合市级相关部门做好烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业项目的申报、组织实施及管理工作。

8.配合相关部门做好烟叶收购、打击涉烟违法犯罪、现代卷烟营销体系建设工作。

9.做好烟草、万寿菊、食用玫瑰等特色产业发展的政企沟通服务，为企业提供信息及服务支持。

10.加强与科研院所的合作联动，深化烟草、万寿菊、食用玫瑰全产业链的科技赋能力度。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业发展规划科、技术推广科。

所属单位1个，分别是：

1.弥勒市特色产业服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.弥勒市特色产业发展中心（本级）

2.弥勒市特色产业服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领铸魂强基，凝心聚力筑梦兴邦

1.‌扛牢政治责任，铸就忠诚本色。始终坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”学习机制，动态跟进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实党中央、国务院决策部署及省州党委、政府工作要求，构建“四同”工作机制（同部署、同落实、同检查、同考核），实现党建与业务双融双促。2025年累计召开党组会议13次、理论学习中心组学习10次、干部职工大会16次，主要领导带头讲纪律党课3次，组织查尼皮红色教育基地现场教学1次，推动全面从严治党向纵深发展。‌

2.‌系统谋划推进，深化学习教育。按照开展学习教育的工作要求，及时召开党员大会进行安排部署，制定工作清单，以“学查改”闭环机制扎实推进中央八项规定精神学习教育。一是深耕理论学习，通过原文研读、案例教学等开展专题教育4场，覆盖全员；二是严查作风问题，建立“三对三查”机制（对标党纪、国法、案例，查思想、行为、成效），查摆问题8条；三是抓实整改提升，实行“三单管理”（问题清单、责任清单、成效清单），整改完成率100%，真正实现以学促干、以改促效，为高质量发展注入清廉动能。‌

3.‌拧紧责任链条，筑牢廉政防线。坚持以“严”字当头深化全面从严治党：一是强化“一把手”监督，抓牢“关键少数”；二是实施穿透式监管，聚焦重点领域责任落实；三是创新“三单联动”机制（任务清单、责任清单、进度清单），实现党风廉政责任精准分解；四是开展“双整治”行动，结合“四抓四促”（抓教育促警醒、抓制度促规范、抓监督促落实、抓整改促提升）同步治理微腐败和作风问题。截至目前，累计开展廉政教育5次、节前廉洁提醒6次、廉政谈话20次，组织签订拒绝酒驾、赌博承诺书12份，全面推行饮酒问题扫码举报机制，多措并举筑牢清廉防线。‌

4.‌把牢意识形态，巩固思想阵地。始终把牢意识形态工作领导权，构建“三位一体”工作体系：以政治建设为统领强化思想引领，以阵地管理为抓手规范网络行为，以机制建设为保障压实主体责任。2025年实施“双研判双部署”机制（党组专题研究5次、季度分析研判4次），通过“三查三清”专项行动（查风险点、清隐患源；查薄弱项、清盲区点；查责任链、清模糊带），综合运用监督执纪“四种形态”。2025年实现意识形态领域零事故，舆情管控达标率100%。‌

5.‌锤炼过硬作风，锻造铁军队伍。以“作风效能双提升”为主线，构建“四维驱动”工作机制：一是制度筑基，持续完善组织生活、三重一大等12项管理制度；二是领导垂范，班子成员带头践行“一线工作法”，以“头雁效应”激发“群雁活力”；三是闭环整改，建立“问题认领-限时办结-效果评估”督查反馈机制；四是效能革命，牢固树立“今日事今日毕”效率意识，当好狠抓落实的执行者、担当作为的行动派、善作善成的实干家，实现管理增效与业务发展双促进。‌

（二）战略融入开疆拓土，深化改革立标树范

1.烟叶生产精耕细作，总量效益创历史新高。2025年，仅用37天便完成收购任务，其中收购速度、收购任务、收购均价、烟叶税收、烟农收入五项指标齐破历史纪录！圆满完成市委、市政府提出的烟叶生产“521”目标任务，实现弥勒烟叶“十四五”完美收官，弥勒烟叶再次以实力诠释金字招牌的含金量。

一是制度筑基规范生产。制定印发《2025年烟叶生产工作意见》《烤烟生产收购工作指南》，集成13项通用技术、13项专项技术和9项管理规范形成标准化手册；创新“三优三强”责任牌机制，运用“一牌五码”数字化平台实现“云端指导-标准执行-全程追溯”技术标准全域覆盖，有效提升烟叶生产收购标准化水平，为完成年度目标提供制度保障。二是精管提质增效中耕。抗旱移栽阶段，全面摸排水源旱情，组织烟农采取找水补水、推广滴灌等措施，争取580.00万元抗旱资金（州烟草380.00万元、河北中烟100.00万元、市级财政100.00万元）保障移栽；中耕管理阶段，技术人员驻田指导揭膜培土、绿色防控等技术，实现中耕培土、植保、统防统治三个100%，形成“抗旱保苗-精准田管”的全链条生产保障体系。

2.主动服务重农抓粮大局，稳固烟草产业发展根基。

一是强农兴烟提质增效。通过“穿透式服务”实现烟农正增长，2025年落实种烟户12503户（同比增加262户）。优化资源配置，重点向西一、西二、西三核心烟区倾斜，新增种植0.86万亩（核心区占80.23%），核心烟区占比达86.42%，打造55个千亩村、10个万担乡。创新构建“粮+烟+N”立体循环模式，依托村党组织领办合作社推进土地托管，形成“合作社-农户-技术”三位一体管理体系。通过优化烤烟品种布局，在东山镇、五山乡更换种植品种3.66万亩，实现烟叶提质增效，推动烟草产业成为乡村振兴重要引擎。二是粮烟协同高效经营。深化“粮+烟+N”融合发展模式，让一亩烟田实现“一亩多收”，累计开展“烟+万寿菊”“烟+花生”“烟+豌豆尖”套种22500亩，烟后种植玉米、豌豆、西葫芦（云南小瓜）等30000余亩，“烟+粮（经）”协同带动烟农增收1.21亿元。依托“烟+万寿菊”套作，国庆、中秋节期间打造西三镇万亩花田“秋日丰收集”活动，深化农旅融合发展，这种“主业稳基、多元增收”的模式获州委书记批示，要求加强提炼、宣传及推广，让烟田的“含金量”持续提升。三是合作社赋能持续增收。积极推广“村党组织领办合作社+龙头企业+农户”模式，构建“基层党组织+两型合作社”发展体系，形成种植型合作社“管农户、土地、产业、设施”与服务型合作社“管服务、业务、项目、创新”的“两社四管”格局，创新升级“双合同”种植和“双订单”生产，实现核心区100%覆盖；创新培育“家庭农场+合作社”新型主体，已注册30余家“烤烟+”家庭农场，2025年新增23个村党组织领办合作社，55个千亩村实现合作社100%覆盖；通过“专业化服务+规模化经营”双轮驱动，建立“联农带农”利益联结机制，推动“烤烟+”产业融合发展，为乡村振兴注入新动能。

3.新质生产力加速崛起，赋能烟叶高质量发展。

一是科技高水平，攻关再提升。以建设全国农机农艺融合示范县为契机，全省烟叶移栽观摩会和全州农机“赛马”选型会为抓手，重点突破移栽、采收、拔杆等环节机械化技术，力争重点环节机械化率达50%以上。创新打造“金轱辘”“银翅膀”农服品牌，于4月13日成立的“银翅膀”无人机服务队采用大疆T100+北斗导航，实现厘米级植保，单机日作业320亩（效率提升64倍），药液利用率提高40%，成本降低超40%。通过“企业+合作社+飞手+农户”模式，19组服务队覆盖3.28万亩烤烟基地，“飞防管家”APP实现全流程数字化管理。全市整合529台农机构建“四位一体”生产系统，推动低空经济与现代农业融合，为乡村振兴提供新动能。二是行业数字化，攻坚再出发。全面推进烟叶生产数字化转型，构建“监测-生产-管理”全链条智能体系：在育苗环节，14个育苗点93.33%覆盖智能监测设备，实现环境实时调控；在生产环节，运用北斗轨迹检测和“六步三关”插牌管理，确保作业真实性，100%落实烟田定位绑核；在收购环节，计划实现全市无人过磅全覆盖。创新应用合同分配系统，通过烟农五维数据画像智能分配种植指标。重点推进“四个深化”战略——深化平台应用、数字基建、数据驱动和场景创新，形成“三力协同”（数字领导力、业务力、治理力）发展模式，全流程数字化覆盖率达关键环节100%，为烟草现代化提供核心动能。三是创新破瓶颈，智慧拓新程。以服务保障为核心，构建“全程护航”体系，实现种植、生产、销售全链条协同。配套农技队伍下沉田间，提供“送技术到田、驻点指导采收”精准服务，确保技术落地与生产提质；创新“智能合同分配系统+阳光收购”双轨机制，通过数据画像自动匹配种植合同面积及交售量，全过程公开验级流程，2025年合同分配、烟叶收购投诉量骤降，公平满意度跃升；延续并优化“集中分级、统一运输、代表交烟”模式，简化“二维码扫码过磅”入库流程，烟农交烟效率大幅提升，实现“轻松交烟、满意交烟”；同步推进智慧化服务升级，整合不定时巡察、物联网监测等技术，实现生产数据实时反馈与动态调整，为乡村振兴注入“智慧动能”。

4.市场精耕提质增效，卷烟销售拓疆夺魁

（1）金叶赋能枢纽：产业生态再重构。以“四型”烟草建设为战略支点，创新推出《“金叶织锦·云香篆彩”新时代烟农文旅融合发展实施方案》，通过“三维融合”模式系统性推进产业升级：一是“烟农文旅+康播带货”激活数字经济，搭建线上云展销与线下体验双平台；二是“工商零消+红河九红”深化产业链协同，整合卷烟工业、商业、零售与消费者资源；三是“弥勒金叶+宜居宜游”打造地域IP，将烟区风光与民族文化、生态康养深度融合。通过构建“种植-加工-文化-旅游”全价值链场景，形成“田间研学、加工体验、非遗展示、特色消费”的闭环生态，致力将弥勒市打造成云南省烟草文旅融合发展标杆。

（2）文旅激活终端：消费场景再升级。以文旅融合为抓手，创新打造三大示范载体：一是西三民族文化小镇，通过“阿细文化墙”“非遗体验区”等彝族文化IP激活乡村文旅；二是小河边墨红玫瑰主题示范村，建设含网红景观墙、“直播+体验”多功能空间的农网升级样板，带动终端占比提升2.59个百分点；三是全州首创“前店后厂”模式，设立“红河九红”特色专区实现产销一体服务。同步推进雪茄终端体系建设，建成弥勒首家持证雪茄专营店（含全州最大恒温室），形成“2专营+4特色+6规模”终端网络，助推“两湖”雪茄文化圈发展。

（3）服务升级实践：转型模式新突破。提升服务协调能力，优化营商环境，制定“走访企业工作机制”，通过“电访+实地走访”实现企业需求100%覆盖，制定“一户一策”精准服务方案。针对经营痛点优化服务流程，配合烟草公司开展57场全覆盖培训及2场雪茄圈层营销，有效提升客户黏性与经营信心。创新联合工业企业打造“玫瑰花开节”“弥勒马拉松”等5场文旅IP活动，构建“渠道+产品”双服务力体系，形成“需求洞察-精准服务-跨界赋能”的完整服务闭环，这一系列创新举措得到行业高度认可，2025年全州卷烟销售现场会在弥勒召开。

5.集群发展强基固本，链式协同育新赋能

（1）产业链协同服务提效能。市烟草产业发展中心充分发挥桥梁纽带作用，积极构建“政企联动、工商协同”的高效工作机制。依托“三单管理”精准服务11家涉烟企业，高效统筹并重点推进了红河烟草工商一体化区域物流配送中心项目、红河卷烟厂优质特色烟叶醇化库、中心烟站以及弥勒市“一廊四库一中心”示范工程等关键项目落地实施，推动烟草产业链配套项目落地率不断提升，2025年全省烟草系统重点工作推进会于6月26日在弥勒召开，为全省重点工作推进会提供可复制的“弥勒经验”。

（2）流程优化再造树标杆。与红河卷烟厂共同探索烟叶质量“同频共管”、工商分级标准“同一眼光”、收储流程“同链再造”模式，首创“中心烟站”智慧运营，打造全链条协同新生态。通过整合西一、西二、西三烟站资源，“中心烟站”成功构建起收储调分一体化新体系，并配套部署智能框烟定级、无人过磅等七项数字化系统，全面实现物流环节压缩与分级成本降低。通过同步推进智能收购线建设，进一步精简包装运输冗余工序，逐步形成“数据驱动生产、技术赋能流程”的创新格局，为烟叶产业的高质量发展持续注入新动能。“中心烟站”年收购量达21.88万担，服务烟农6512户，已成为全省乃至全国规模最大的烟叶收购站点。

（3）智慧化转型赋能新发展。以数字化转型为核心，构建“智慧烟站+智能收购”全链条体系，通过流程再造与技术创新，实现物流环节精准压缩、分级成本显著降低，同步推进智能收购线建设，减少包装运输冗余工序，形成“数据驱动生产、技术赋能流程”的创新格局。其中，“无人过磅”系统、智能框烟定级等数字化应用全面推广，显著提升仓储管理效能与整体运营效率；“一廊四库一中心”示范工程整合烟区资源，构建“种植-醇化-复烤-包装-配送”全链条闭环体系，其“三产融合”模式推动产业向集约化、智能化方向转型升级，为烟叶产业高质量发展注入新动能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市烟草产业发展中心2025年度收入合计42941518.67元。其中：财政拨款收入42172419.44元，占总收入的98.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入769099.23元，占总收入的1.79%。

与上年相比，收入合计增加28847201.28元，增长204.67%。其中：财政拨款收入增加36978200.54元，增长711.91%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少8130999.26元，下降91.36%。本年收入增加的主要原因是上级转移支付的烟草产业扶持补助资金增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市烟草产业发展中心2025年度支出合计43081526.74元。其中：基本支出1817225.73元，占总支出的4.22％；项目支出41264301.01元，占总支出的95.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28926872.88元，增长204.36%。其中：基本支出减少71547.40元，下降3.79%；项目支出增加28998420.28元，增长236.42%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。本年支出增加主要原因是上级转移支付的烟草产业扶持补助资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市烟草产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1817225.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1556014.68元，占基本支出的85.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261211.05元，占基本支出的14.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市烟草产业发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41264301.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年“2260”优质烟叶工程项目经费24900000.00元，主要用于支付2024年“2260”优质烟叶补贴工程烟农补贴和协作经费支出。

2024年绿色生态烟叶补助项目经费1427187.90元，主要用于支付2024年烟农生物质燃料补贴、农残快检和水质检测等支出。

2024年粮烟协同发展示范补助经费1240000.00元，主要用于补助弥勒市卫泸村振泸种植农民专业合作社等4家合作社2024年粮烟协同发展示范补助支出。

2024年乡村振兴与烟区稳定融合发展示范补贴资金550000.00元，主要用于支付弥勒市刕农种植养殖农民专业合作社等11家合作社2024年乡村振兴与烟区稳定融合发展示范补贴支出。

2024-2025年省内特色特需烟叶扶持资金10304900.00元，主要用于支付2024年种植合作社扶持奖励和规模化种植、基地建设扶持资金；2025年大田规模化种植、西三标准化生产基地建设、 新能源烤房建设等支出。

2025年弥勒市“两烟”生产组织工作补助经费1953129.63元主要用于支付卷烟零售终端建设补助、“烟+N”、烟区基础设施支出、核心烟区土壤改良补助和烟叶生产收购组织工作经费等支出。

2025年烟草市场秩序维护工作经费100000.00元，主要用于2025年烤烟收购期间烟草市场秩序维护费。

2023年生产考核激励资金768164.48元，主要用于支付五山乡舍姑村委会防雹点建设经费、弥勒市蚂蚁村金叶农业种植专业合作社土壤改良费及文旅终端建设点农文旅终端建设广告制作费等支出。

2025年信创项目经费20919.00元，主要用于购置办公电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市烟草产业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出42172419.44元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比增加36978200.54元，增长711.91%，完成年初预算的369.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1312929.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，完成年初预算的121.67%。主要用于在职人员的工资支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出166504.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的117.12%。主要用于在职人员的养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加。

9.卫生健康（类）支出105617.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的97.16%。主要用于在职人员的医疗保险费（含生育保险费和公务员医疗补助）；造成预决算差异的主要原因是实际缴费基数口径与年初预算口径差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出40475217.53元，占2024年“2260”优质烟叶工程烟农补贴资金、2024年绿色生态烟叶补助、2024年粮烟协同发展示范补助经费、2024年乡村振兴与烟区稳定融合发展示范补贴资金、2024-2025年省内特色特需烟叶扶持资金和弥勒市“两烟”生产组织工作补助经费等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算中不含上级转移支付的项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算，主要用于办公电脑购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的112.85%。主要用于在职人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，决算为30830.00元，完成年初预算的42.82%；支出决算较上年增加5450.00元，增长21.47%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.31%，完成年初预算的50.85%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.69%，完成年初预算的6.38%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5000.00元，增长20.00%；公务接待费支出决算较上年增加450.00元，增长118.42%；具体是国内接待费支出决算830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加450.00元，增长118.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，支出决算为30830.00元，完成年初预算的42.82%，支出决算较上年增加5450.00元，增长21.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为59000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的50.85%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为830.00元，完成年初预算的6.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，提倡节约型办公，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5000.00元，增长20.00%；公务接待费支出决算增加450.00元，增长118.42%，具体是国内接待费支出决算830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加450.00元，增长118.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆车况老化，维修成本增加导致公务用车运行维护费增加；招待人次增加导致接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展烟草生产经营督查管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卷烟终端建设和雪茄专卖店建设相关工作，产生的接待1批次，接待12人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市烟草产业发展中心2025年机关运行经费支出120268.23元，比上年减少32677.44元，下降21.37%，主要原因是落实厉行节约，过紧日子要求，严格压减一般支出，从严审批非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务员交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市烟草产业发展中心资产总额28301870.49元，其中，流动资产28021602.74元，固定资产280267.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1096243.32元，其中固定资产增加26726.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额39894.39元，其中：政府采购货物支出16614.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23280.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

2025年度部门整体支出绩效自评表详见附件14表。

（三）项目支出绩效自评表。

2025年度项目支出绩效自评表详见附件15表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重点事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算，各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。