云南省弥勒市工商业联合会2025年度部门决算

云南省弥勒市工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

云南省弥勒市工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和市人民政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能和任务是（1）加强和改进非公有制经济代表人士思想政治工作；（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；（3）协助政府管理和服务非公有制经济；（4）促进行业协会商会改革发展；（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；（7）依法加强会产管理和保护等七个方面的内容。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员管理和经济联络科，所属单位1个，分别是：民营企业投诉中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

云南省弥勒市工商业联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建领航强根基，筑牢思想“压舱石”

一是坚持党建引领贯穿全程，落实党组全面从严治党主体责任，2025年累计召开党组会16次、党员大会6次、主题党日11次，讲授专题党课4次。二是深化党支部“扩先提中治软”行动，与市法院党支部联建共建，与弥阳商会、青商会党支部组建互助组并联合开展3次主题党日活动。推进“党建强会”行动，推动13家乡镇（街道）商会建立党组织，实现党建与业务深度融合。

（二）思想铸魂聚共识，凝聚发展“向心力”

一是深化理想信念教育。将学习习近平总书记相关重要讲话精神作为首要政治任务，组织43名民营经济代表人士收听收看抗战胜利80周年大会，组织60余名代表人士赴红色教育基地开展“理论学习+实地感悟”现场教学。制定政商交往清单学习方案，开展专题宣讲6场覆盖100人次；举办廉政教育活动，48家企业参与学习，组织观看警示教育片，131名代表人士签订《共建亲清政商关系承诺书》，推荐2名青年企业家参与理想信念培训班。二是强化主流舆论引导。构建微信公众号为核心的宣传矩阵，发布信息40期，开设“弥商风采”等三大专栏，报道26期典型案例，展现民营经济人士担当与企业活力，营造良好发展氛围。

（三）精准服务促发展，激活“两个健康”新动能

一是提升参政议政质效。构建由8名州市级人大代表、28名政协委员等组成的参政骨干队伍，2025年两会期间提出建议4件、提案14件。向州工商联报送社情民意5篇、调研报告3篇等各类材料64篇，被采用50篇。组织90家企业开展6次经济运行调研，动员32家企业参与营商环境评价，94家企业开展政府部门评议。二是优化营商环境举措。搭建“政企面对面”平台，开展10期座谈会，90家企业参与，收集诉求建议82条，实现闭环服务。聚焦融资难题，开展专项调查，推广“融信服”平台，举办5场银企对接会，授信3.1亿元、放款659万元；推进政策性金融服务，为52户创业者放款1225万元。三是激发创新创造活力。推荐10家“四上”企业参与百强评选，2家企业分别上榜省非公100强和获评“吸纳就业20强”。指导青商会举办主题活动拉动消费124万元，组织企业参与“云企出海”、南博会等交流活动，推荐4人参加新质生产力专题培训，43名执委参与数智赋能培训，开展“文化润企”活动。四是强化法治护航保障。依托民营企业投诉中心等平台，深化与司法部门协作，开展“法律三进”等活动。组织70余名企业家学习《中华人民共和国民营经济促进法》2次，召开4次劳动关系联席会议，走访27家企业（商会），办结6件企业诉求，实现闭环管理。五是深化共同富裕行动。以“万企兴万村”为抓手，推动34家企业帮扶40个村，带动就业3254人，流转土地18341.9亩，实现地租收入2439.51万元，捐赠资金物资81.13万元，消费帮扶6066.88万元，开展技能培训700人次，推荐1家示范企业参加专题培训。

（四）固本强基提效能，夯实组织建设“硬支撑”

一是培优骨干队伍。召开三届四次执委会，评选15名优秀执委，培养年轻一代企业家，推动青商会会长进入执委队伍。落实基层组织建设五年规划，优化会员结构，会员总数达1152个。二是推进商会规范建设。推动新成立4家商会，实现14个乡镇（街道）商会全覆盖。制定规范化建设指南，弥阳商会获评省级“四好”商会；支持弥阳商会成立投资公司探索“以商养会”模式，选派1名商会会长参加专题培训。三是锤炼作风强化自身。巩固主题教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，印发“两个健康”三年行动计划，严格“第一议题”制度纵深推进清廉云南建设，常态化开展警示教育，统筹推进“清廉机关”“清廉民企”“清廉商会”建设。严格落实基层减负要求，规范文件、会议、调研等工作，以优良作风为工作开展提供坚实保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省弥勒市工商业联合会2025年度收入合计1267736.51元。其中：财政拨款收入1267736.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加49212.72元，增4.04%。其中：财政拨款收入增加49212.72元，增长4.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省弥勒市工商业联合会2025年度支出合计1267736.51元。其中：基本支出1192835.51元，占总支出的94.09％；项目支出74901.00元，占总支出的5.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加49212.72元，增长4.04%。其中：基本支出减少8006.28元，下降0.67%；项目支出增加57219.00元，增长323.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1192835.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1053181.08元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139654.43元，占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74901.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年就业创业补助资金40501元，主要用于就业补助和商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省弥勒市工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1267736.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加49212.72元，增长4.04%，完成年初预算的106.61%，主要原因是支付上年未支付款项，年末部分款项未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出915320.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%，完成年初预算的110.08%。主要用于工商联行政运行和事务支出；造成预决算差异的主要原因是支付上年未支付款项，年末部分款项未支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出172142.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%，完成年初预算的97.46%。主要用于单位在职人员基本养老和离退休人员公用经费。造成预决算差异的主要原因是2025年新增1名退休人员。

9.卫生健康（类）支出94789.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，完成年初预算的85.34%。主要用于单位在职人员基本医疗保险和单位行政退休人员基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2025年新增1名退休人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，完成年初预算的100%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的94.64%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1070.00元，完成年初预算的21.40%；支出决算较上年增加1070.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1070.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.40%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少1070.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1070.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1070.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1070.00元，完成年初预算的21.40%，支出决算较上年增加1070.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1070.00元，完成年初预算的21.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少1070.00元，增长/下降100%。具体是国内接待费支出决算1070.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级走访调研以及其他县市非公经济人士赴弥勒学习调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省弥勒市工商业联合会2025年机关运行经费支出139654.43元，比上年减少47516.16元，下降25.39%，主要原因是机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省弥勒市工商业联合会资产总额63950.54元，其中，流动资产2182.14元，固定资产61768.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5989.6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29730.29元，其中固定资产增加24595.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额38554.39元，其中：政府采购货物支出38554.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【财政拨款收入】是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。