中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年度部门决算

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.推进人民信访工作和人民建议征集工作。负责全面指导人民信访工作，推进信访工作法治化，并解决源头问题，确保及时响应群众诉求。研究构建社会工作部指导、各方积极参与的人民建议征集工作机制，汇集社情民意。

2.基层治理和基层政权建设。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。强化党建在基层治理中的作用，通过破解基层治理中“小马拉大车”等突出问题，提升基层治理的效率和效果。

3.“两企三新”党建。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等。

4.行业协会商会党建工作。统一领导行业协会商会的党建工作，推动行业协会商会的深化改革和转型发展，健全行业管理部门的统筹协调机制，加强行业管理。

5.志愿服务和社会工作服务。健全志愿服务制度和工作体系，组织协调志愿服务活动，推动社会力量广泛参与。加强社会工作人才队伍建设，指导社会工作服务开展，提高社会工作服务水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。

所属单位1个，分别是：

1.弥勒市志愿者服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党弥勒市委员会社会工作部

2.弥勒市志愿者服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深耕新兴领域党建，凝“新”聚力提质效。一是理顺工作体制机制。建立涵盖30家部门的工委协调机制和行业协会商会改革发展市级联席会议制度。将行业党委职责写入行业部门“三定”方案，压实行业部门“管行业也要管党建”的政治责任。二是示范引领推动新兴领域党建工作提质增效。围绕“骑手·小弥蜂”“红色网络车轮转出货车司机幸福生活‘新篇章’”2个新兴领域党组织书记“揭榜挂帅”特色项目，建设莲花、福地、温泉等骑手友好社区6个，“云岭先锋新家园”服务阵地4个。

2.赋能基层治理，构建善治新格局。一是探索基层治理新路径。实施城市小区治理攻坚行动，探索建立弥勒市住宅小区综合管理协调机制，进一步充实社区网格力量。二是党建引领基层治理和基层政权实现新突破。以福地社区“三哨三单”模式为示范，探索部门与属地联动解决诉求新模式。推广“五定”工作法，新哨镇被列为全州唯一的省级精细化服务群众试点。梅花温泉社区列入省级党建引领城乡社区治理试点。温泉小区治理经验被收录全省小区治理典型案例。

3.抓好凝聚服务群众工作，不断增进民生福祉。一是拓宽人民建议征集渠道，建立新就业群体诉求收集办理和风险隐患排查工作机制。二是常态化开展志愿服务。围绕“关爱健康”“扶弱助残”“爱心护学”等开展志愿服务活动1200余场次。组织1260余名志愿者为2025“弥马”圆满举办贡献志愿力量。三是壮大社工专业队伍力量。弥阳福地社区被选定为全国党建引领“专业社工+志愿服务”融合发展试点，入围全国最美志愿服务社区。元亨社会工作服务中心对口服务弥阳街道莲花社区被定为全省“三区”人才试点。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年度收入合计1919819.37元。其中：财政拨款收入1919795.16元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入24.21元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1167466.37元，增长155.18%。其中：财政拨款收入增加1167442.16元，增长155.17%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加24.21元，无上年决算数。主要原因是人员经费收入增加，市委社会工作部2024年成立，当年仅发放7月至12月职工工资；2025年发放全年12个月工资，且在职人员增加，同时新增发放老乡干部生活补助。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年度支出合计1919795.16元。其中：基本支出1571751.16元，占总支出的81.87％；项目支出348044.00元，占总支出的18.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1167442.16元，增长155.17%。其中：基本支出增加1030898.16元，增长190.61%；项目支出增加136544.00元，增长64.56%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是人员经费支出增加，市委社会工作部2024年成立，当年仅发放7月至12月职工工资；2025年发放全年12个月工资，且在职人员增加，同时新增发放老乡干部生活补助。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党弥勒市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1571751.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1461516.76元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110234.40元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党弥勒市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348044.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年老乡干部生活补助项目经费265693.00元，主要用于支付2025年度老乡干部生活补助，激发基层老乡干部服务群众、担当作为的内生动力，筑牢基层治理工作基础。

原大队离职半脱产干部生活补贴项目经费59807.00元，主要用于支付农村原大队离职半脱产干部生活补贴，解决生活困难问题，激发和调动村干部队伍服务群众、服务社会、干事创业的积极性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1919795.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1167442.16元，增长155.17%，完成年初预算的10.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1566035.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%，完成年初预算的8.86%。主要用于职工工资福利、机关运行、老乡干部生活补助、社区干部养老保险等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的村（社区）干部各类社保经费、社区干部工资和绩效工资等指标下拨至乡镇，且年初预算的社区干部养老保险未放款，导致决算数减少。

2.外交（类）支出本年无支出，年初无此预算。

3.国防（类）支出本年无支出，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出本年无支出，年初无此预算。

5.教育（类）支出本年无支出，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出本年无支出，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出本年无支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出153748.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，完成年初预算的131.41%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出98336.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的112.51%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出本年无支出，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出本年无支出，年初无此预算。

12.农林水（类）支出本年无支出，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出本年无支出，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，年初无此项预算。主要用于办公电脑购置；造成预决算差异的主要原因是该资金为上级补助资金。

15.商业服务业等（类）支出本年无支出，年初无此预算。

16.金融（类）支出本年无支出，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出本年无支出，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出本年无支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出92015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的123.40%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出本年无支出，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出本年无支出，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出本年无支出，年初无此预算。

23.其他（类）支出本年无支出，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出本年无支出，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出本年无支出，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出本年无支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为1716.00元，完成年初预算的28.60%；支出决算较上年减少1382.00元，下降44.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为1716.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.60%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1382.00元，下降44.61%；具体是国内接待费支出决算1716.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1382.00元，下降44.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为1716.00元，完成年初预算的28.60%，支出决算较上年减少1382.00元，下降44.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为1716.00元，完成年初预算的28.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1382.00元，下降44.61%，具体是国内接待费支出决算1716.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1382元，下降44.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，为捐赠车辆，2025年暂未发生公务用车运行维护费。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展党建引领基层治理工作、新兴领域党建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会社会工作部2025年机关运行经费支出110234.40元，比上年增加10359.96元，增长10.37%，主要原因是因工作需要导致其他交通费用增加，并上缴2025年度工会经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、物业管理费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党弥勒市委员会社会工作部资产总额194876.18元，其中，流动资产127.68元，固定资产194748.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189614.81元，其中固定资产增加194748.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额25624.00元，其中：政府采购货物支出25624.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。