中国共产党弥勒市委员会政法委员会2025年度部门决算

中国共产党弥勒市委员会政法委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室（政研室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）、新闻宣传与信息化科，单列设置政治处（干部人事科）。

所属事业单位2个，分别是：

1.弥勒市综治中心（非独立核算、非独立批复）

2.弥勒市法学会（非独立核算、非独立批复）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

当年变动情况及原因：在职实有人员与上年度无变化，本年度公务员退休2人，事业人员调入2名。

三、重点工作概述

1.捍卫国家政治安全坚决有力；

2.“枫桥经验”弥勒实践深化提升；

3.重大风险防范化解有力有效；

4.公共安全屏障持续筑牢；

5.基层社会治理高效务实；

6.执法司法质效持续攀升；

7.政法干部队伍建设全面过硬。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会政法委员会2025年度收入合计5831637.81元。其中：财政拨款收入5831637.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00 元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%； 其他收入 0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加543266.20元，增长10.27%。其中：财政拨款收入增加543266.20元，增长 10.27%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

主要原因是基本支出方面，本年度比上年度增加了209405元，是因为调整了在职人员基本工资，相应的工资福利待遇支出增加。项目支出方面，本年度比上年度增加333861.2元，原因为本年度收到上级项目款200000元；收到特定项目资金计36340元；综治经费比上年度支出增加97521.1元。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会政法委员会2025年度支出合计5831637.81元。其中：基本支出4859940.65元，占总支出的83.34％；项目支出971697.16元，占总支出的 16.66％；上缴上级 支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出 0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加543266.20元，增长10.27%。其中：基本支出增加209405.00元，增长4.50%；项目支出增加333861.20元，增长52.34%；去年和今年均无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是基本支出方面，本年度比上年度增加了209405元，是因为调整了在职人员基本工资，相应的工资福利待遇支出增加。项目支出方面，本年度比上年度增加333861.2元，原因为本年度支出上级项目款200000元；支出特定项目资金36340元；综治经费比上年度支出增加97521.1元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党弥勒市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4859940.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4276879.77元，占基本支出的88.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费583060.88元，占基本支出的12.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党弥勒市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 971697.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综治经费项目经费637835.96元，主要用于开展综治工作相关的办案业务经费、信息化平台建设、宣传教育、平安弥勒建设、弥勒市综治中心、弥勒市矛调中心建设等，以及开展社会治安综合治理工作和基层社会治理示范性项目发生的相关支出。

上级项目经费200000元 ，主要用于市级综治中心建设中购买桌椅、档案柜购买等。

特定项目经费36340元，主要用于购买办公电脑等办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出5831637.81元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比 增加543266.20元，增长10.27%，完成年初预算的89.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4590705.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%，完成年初预算的83.89%。主要用于在职职工工资福利支出、在职人员公用经费支出、公务交通补贴、工会经费等；造成预决算差异原因主要是本年度人员基本工资有调整，人员支出增加，且本年度该款项有上级项目支出200000元，特定项目经费36340元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出478331.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%，完成年初预算的 114.76%，主要用于职工各类保险缴纳，造成预决算差异的主要原因是人员有变化、各种保险基数变动。

9.卫生健康（类）支出298591.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的82.10%，主要用于职工各类保险缴纳，造成预决算差异的主要原因是人员有变化、各种保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出247910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的95.96%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员有变化、公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，决算为 13681.98元，完成年初预算的29.74%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为46000.00元，决算为13681.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的 29.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加725.98元，增长5.6%；具体是国内接待费支出决算13681.98元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加725.98元，增长5.6%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，支出决算为 13681.98元，完成年初预算的29.74%，支出决算较上年增加725.98元，增长5.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元； 公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为 0.00元；公务接待费支出年初预算为46000.00元，决算 为13681.98元，完成年初预算的29.74%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，进行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；

公务接待费支出决算增加725.98元，增长5.60%，具体是国内接待费支出决算13681.98元 （其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加725.98元，增长5.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

2025年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待人数有变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研指导相关业务工作、各县市政法部门、乡镇、村委会上来交流学习调解综治相关内容产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会政法委员会2025年机关运行经费支出583060.88元，比上年增加17753.71 元，增长3.14%，主要原因是人员有变化。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务租车费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党弥勒市委员会政法委员会资产总额574673.2元，其中，流动资产1996.65元，固定资产572676.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31181元，其中固定资产减少35034元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额224893.54元，其中：政府采购货物支出224893.54元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

本单位部门绩效自评情况含（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表、（三）项目支出绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。