弥勒市文学艺术界联合会2025年度部门决算

弥勒市文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市委、弥勒市人民政府领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

（一）坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市广大文艺工作者努力推动弥勒文艺事业繁荣发展。

（二）坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

（三）坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

（四）负责领导管理各内设机构，指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、楹联、根艺奇石、民间文艺等市级文艺家协会工作；负责指导各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的业务工作。

（五）抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有弥勒特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示弥勒文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

（六）积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

（七）完成市委、市政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入弥勒市文学艺术界联合会2025年度部门决算编报的单位共1个：弥勒市文学艺术界联合会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入。详见附表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市文学艺术界联合会2025年度收入合计2639335.07元。其中：财政拨款收入2639280.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54.81元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加781929.88元，增长42.10%。其中：财政拨款收入增加881936.63元，增长50.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少100006.75元，下降99.95%。主要原因是2025年开展红河青年电影行动活动项目支出，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市文学艺术界联合会2025年度支出合计2639280.26元。其中：基本支出2382480.26元，占总支出的90.27％；项目支出256800.00元，占总支出的9.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加781932.13元，增长42.10%。其中：基本支出增加576625.99元，增长31.93%；项目支出增加205306.14元，增长398.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年开展红河青年电影行动活动项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2382480.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1068213.08元，占基本支出的44.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1314267.18元，占基本支出的55.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

黑桥哨乡村文艺课堂办公设备购置（相机、电脑）项目经费21500.00元，主要用于文化产业赋能乡村振兴推动黑桥哨农文旅深度融合发展，全面贯彻落实乡村振兴战略，深入开展“大地流彩”全国乡村文化振兴行动，推动文艺志愿服务赋能乡村振兴，以福城街道黑桥哨村为试点，创新“文艺志愿服务+乡村文艺课堂”模式，打造一批文艺赋能乡村振兴试点乡村。

黑桥哨乡村文艺课堂志愿服务项目经费78378.00元，主要用于文化赋能乡村振兴推动黑桥哨农文旅深度融合发展，全面贯彻落实乡村振兴战略，深入开展“大地流彩”全国乡村文化振兴行动，推动文艺志愿服务赋能乡村振兴，以福城街道黑桥哨村为试点，创新“文艺志愿服务+乡村文艺课堂”模式，打造一批文艺赋能乡村振兴试点乡村。

特定项目17057.00元，主要用于采购办公设备。

（2024年）《弥勒文化》编印费项目经费28450.00元，主要用于加强文艺阵地建设，传承弥勒文脉，推动文艺人才培养，讲好弥勒故事。努力提升《弥勒文化》办刊质量，切实加快弥勒文艺人才培养，为繁荣弥勒文艺事业作出新的更大贡献。

“弥勒文苑”文艺志愿者服务站建设项目经费31275.00元，主要用于解决长期以来各文艺家协会及文艺志愿服务队伍无活动阵地及办公场所的问题。

编写出版余林（全国模范人民调解员）先进事迹书籍编印项目经费57600.00元，主要用于组织文学作家编撰并出版反映“全国模范人民调解员”余林同志先进事迹的书籍。

特定项目22540.00元，主要用于采购办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2639280.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加881936.63元，增长50.19%，完成年初预算的223.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2361293.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%，完成年初预算的257.41%。主要用于单位运转办公费等；造成预决算差异的主要原因是开展大型红河青年电影行动活动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出108981.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的98.49%。主要用于单位人员社会保障费支出；造成预决算差异的主要原因是调整新基数。

9.卫生健康（类）支出79500.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，完成年初预算的95.64%。主要用于单位人员社会保障费支出；造成预决算差异的主要原因是调整新基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于采购办公设备；造成预决算差异的主要原因是新采购办公设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出66965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，完成年初预算的96.62%。主要用于单位人员社会保障费支出；造成预决算差异的主要原因是调整新基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加878.00元，增长95.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加878.00元，增长95.23%；具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加878.00元，增长95.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加878.00元，增长95.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算等于财政拨款“三公”经费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加878.00元，增长95.23%，具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加878.00元，增长95.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次增加，下年坚持过“紧日子”，减少接待批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州文联到弥勒调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出1314267.18元，比上年增加、1018856.08元，增长344.89%，主要原因是举办大型红河青年电影行动活动等。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等支出

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市文学艺术界联合会资产总额125257.40元，其中，流动资产3989.26元，固定资产118628.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2639.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98726.79元，其中固定资产增加88290.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产6项，账面原值27459.00元，实现资产处置收入184.96元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额72077.00元，其中：政府采购货物支出8077.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。