弥勒市供销合作社联合社2025年度部门决算

弥勒市供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村集体经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村集体经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、业务指导科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。决算编报的单位为：弥勒市供销合作社联合社。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计15人（离休0人，退休15人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人），年末学生0人，年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦综合改革，内生动力持续增强

一是认真落实2025年深化供销合作社综合改革重点任务指标，新建县域集采集配中心1个；社会化服务面积26000亩次；食用菌产量3309吨，产值8054万元；新建再生资源回收站点1个，再生资源销售额729万元；改造升级薄弱基层社1个（竹园供销社）；规范和发展农民合作社3个（弥勒市朋源果蔬种植专业合作社、弥勒市富强种植专业合作社、弥勒市荣宗花卉种植专业合作社）；培训人数112人次。二是夯实社有企业发展基础，与中通、圆通、申通、韵达4家快递企业合作，组建了云南天顺祥服务管理有限公司；注册成立了弥勒市供销电子商务有限公司和弥勒市供销商贸有限公司。三是纵深推进社企经营，弥勒供销助农直营超市经过不断调整选品、完善管理制度和经营模式，实现扭亏为盈，销售额突破130万元；社有资产经营管理有限公司与镇沅供销社社有企业达成合作，研发生产具有弥勒特色的玫瑰花茶2000套，打造供销特色旅游产品，促进供销系统合作共赢，预计实现利润5000余元；社有资产经营管理有限公司与弥勒市大拾堂餐厅合作，投资15万元经营弥勒供销大食堂，每月固定收益1000元。

（二）聚焦主责主业，服务能力稳步提升

一是全力做好农资稳价保供。弥勒市农业生产资料有限公司在全市建立起“弥勒农资连锁”直营店13家，化肥中转库4个，年购进、销售化肥5万余吨，确保了全市农资商品供应不断档、不脱销和市场价格基本稳定；将弥勒市乐耕农资有限公司更名为弥勒市供销农业生产资料有限公司，设立福城街道当甸分公司并开展了首批价值2.5万元的农资业务。全年销售有机肥、水溶肥销量15010吨，农资销售额4.22亿元。二持续推动产业发展。依托自然条件和资源禀赋，优化食用菌区域布局，加快建立食用菌优势区，提高产业发展水平。2025年，全市实现食用菌产量3309吨，产值8054万元。

（三）聚焦要素流动，流通渠道不断完善

一是不断提升农产品流通服务水平。搭建产销对接平台，推动农产品线上线下销售，弥勒市供销电子商务有限公司实现销售额8万余元，全市完成电子商务销售额1279万元。二是整合系统资源，不断健全经营服务网络，提升网络服务功能，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，为广大农民群众提供农资、日用消费品、农产品购销市场信息等方面的服务，全市建成综合服务社165个，农民专业合作社172个。

（四）聚焦合作金融，发展根基更加坚实

截至2025年12月31日，社员股金清收完毕166笔1175万元，还过部分但尚未结清9笔248万元，共计收回1423万元，减免占用费和滞纳金1113万元。全市社员股金户数9906户，社员股金余额57378万元，应收账款余额119笔71344万元。2025年，农资小额贷款公司发放贷款1578.5万元（其中“三农”贷款共计1503.5万元），实现营业收入382.24万元，上缴各项税费38.02万元，实现净利润218.54万元。

（五）聚焦平安建设，筑牢安全稳定屏障

一是压实安全生产责任。坚持“管行业必须管安全”，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，每季度召开安全生产工作会议，常态化开展安全风险管控和隐患排查治理，建立风险隐患台账并动态清零。认真组织节假日应急值班值守，扎实开展“安全生产月”“网络安全宣传周”等活动。全系统共召开安全生产专题会、例会等会议74次，参会人员368人次，共组织自检自查和专项检查78次，参检人员319人次，检查部位936个次，查处各类安全事故隐患42条，整改隐患42条，投入隐患整改资金47373元。

二是深化信访矛盾化解。严格落实“党建+信访”工作机制，聚焦改制改革历史遗留问题，开展常态化信访隐患排查，建立诉求台账，全年累计接访5人次，依法依规解决职工和债权人合理诉求。

三是强化社会治安防控。加强系统内部治安管理，完善办公区域、社属企业等重点部位安防设施，配合相关部门做好社会治安综合治理工作。持续开展全民国家安全教育日宣传教育活动，增强干部职工安全防范意识和能力，维护系统和谐稳定。

（六）聚焦党建引领，全面从严治党纵深推进

一是落实主体责任。认真贯彻落实省委、州委、市委关于推进全面从严治党的决策部署，制定年度《2025年领导班子成员落实全面从严治党主体责任任务安排及责任分工》《2025年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2025年党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工》《2025年党风廉政建设和反腐败工作任务分解》等，对机关党建和党风廉政建设作出部署，提出具体要求。二是坚持把党的政治建设摆在首位。旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在实际行动上，抓好政治要件闭环落实、督办事项按时办结和重要情况及时上报，研究意识形态工作2次、专题培训4次，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。三是坚持用党的创新理论武装头脑。严格落实党组“第一议题”制度，及时召开党组会跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，组织党组会议学习13次、党组理论学习中心组学习研讨会9次，持续推动党的创新理论学习走深走实。四是抓好中央八项规定精神学习教育。坚持“学查改”一体推进，通过开展读书班、党组会、理论学习中心组学习等方式深入开展习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、中央八项规定及其实施细则精神的学习。梳理汇总并制定问题清单，开展集中整治。深化警示教育学习，采取集中学习研讨、观看警示教育片、专题党课、节前提醒等方式，深入学习剖析中央、省、州各级层面的典型案例，以案释法、以案明纪，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。五是推进各类问题整改。制定党建、党风廉政建设反馈问题整改方案并牵头抓好整改，持续推进巡察反馈、审计反馈问题整改，其中：巡察反馈问题36个，目前已完成整改34个、尚未完成整改2个（主要涉及社员股金），整改期间，新建完善制度11个，清退违规资金7.5万元；专项审计调查发现的主要问题35个，按照整改时限已完成整改立行立改类问题13个和分阶段整改类问题1个，部分整改分阶段整改类问题1个。未销号的分阶段整改类问题已向州审计局申请延长整改时限；持续整改类问题未到整改时限3个，主要涉及股金退出。深入开展了违规饮酒、公务用车以租代购、办公用房、赌博、基层减负等专项整治。

2025年，全市供销系统实现利润总额184.18万元，资产总额6.02亿元，所有者权益5.32亿元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市供销合作社联合社2025年度收入合计2663285.34元。其中：财政拨款收入2663170.25元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115.09元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少760938.12元，下降22.22%。其中：财政拨款收入减少760840.36元，下降22.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加17.33元，增长0.01%。主要原因是本年度收入支出减少主要是人员同比上年减少两人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市供销合作社联合社2025年度支出合计2663285.34元。其中：基本支出2650115.34元，占总支出的99.51%；项目支出13170.00元，占总支出的0.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少760840.36元，下降22.22%。其中：基本支出减少774010.36元，下降22.60%，主要原因是本年度收入支出减少主要是人员同比上年减少两人，人员经费减少；项目支出增加13170.00元，增长100.00%，主要原因是本年度采购信创电脑两台；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加少0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2650115.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2518995.04元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131120.30元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13170.00元。其中：固定资产采购支出13170.00元。

信创电脑采购项目经费13170.00元，主要用于采购信创电脑两台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出2663285.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少760840.36元，下降22.22%，完成年初预算的88.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出784547.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.46%，完成年初预算的95.69%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少两人，人员经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出172661.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的75.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少2人，医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的0.00%。主要用于信创电脑采购。

15.商业服务业等（类）支出1576348.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.19%，完成年初预算的87.01%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是人员减少2人，人员经费支出减少。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的80.95%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少2人，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为1154.00元，完成年初预算的7.69%；支出决算较上年增加1154.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1154.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.04%，完成年初预算的7.69%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年增加1154.00元，100.00%；具体是国内接待费支出决算1154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1154.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为1154.00元，完成年初预算的7.69%，支出决算较上年增加1154.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1154.00元，完成年初预算的7.69%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1154.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1154.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年公务接待费3批次，公务接待14人次，因2024年无招待费同比增加1154.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市供销合作社联合社2025年机关运行经费支出131120.30元，比上年减少56194.70元，下降30.00%，主要原因是2025年单位人员退休2人，人员减少，单位公用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市供销合作社联合社资产总额27155.69元，其中，流动资产12146.03元，固定资产15009.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10850.00元，其中：政府采购货物支出10850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10850.00元，其中：授予小微企业合同金额10850.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2025年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

2025年度部门整体支出绩效自评表详见附件14表。

（三）项目支出绩效自评表。

2025年度项目支出绩效自评表详见附件15表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。