弥勒市红十字会2025年度部门决算

弥勒市红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《中共弥勒市委办公室关于印发〈弥勒市红十字会机关机构改革实施方案〉的通知》（弥办发〔2019〕90号）文件精神，弥勒市红十字会主要履行如下职责：（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（十二）指导各乡镇开展红十字工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.弥勒市红十字会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论武装，筑牢思想根基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真开展深入深入贯彻中央八项规定精神学习教育，进一步筑牢理想信念，改进工作作风，厚植为民情怀，夯实服务本领。8月召开了市红十字会二届四次理事会、市红十字会监事会一届五次会议，累计召开干部职工学习会17次，领导班子会议11次，支部党员大会4次，组织生活会1次，民主评议党员1次，理论小组学习11次，专题党课4次，主题党日活动11次，累计开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育暨“清廉云南”法纪课堂、“纪法教育进红会”“廉政故事大家讲”“警示案例大家谈”等共25期，开展廉政家访座谈会1次，参加群团“联盟”党纪辅导课1次。

（二）紧扣中心工作，服务发展大局。深刻领会和把握习近平总书记对红十字事业的重要指示批示精神和对云南工作的重要指示要求，主动融入和服务党委、政府工作大局，人道惠民。一是投入资金12.86万元开展“博爱送万家”活动，走访慰问红十字会会员、志愿者、留守儿童、留守老人和因病因灾需要人道关爱的困难家庭等，受益4048人。二是投入资金0.34万余元开展“情暖新春·留住微笑”为留守家庭合张影公益活动，为全市5个乡镇（街道）60户留守家庭拍摄全家福。三是开展“5·8人道公益日”博爱红河弥勒行网络筹款项目，共筹集资金3.24万余元。四是聚焦留守儿童，投入网络公益项目资金1.42万余元为117名留守儿童送去节日爱心包。五是开展2025年度“久久公益节”“博爱云南行—博爱家庭箱”项目网络筹款活动，筹款3.13万余元。六是组织60名应急救护志愿者的市红十字会骑行救援队，积极参与保障2025弥勒半程马拉松赛事医疗救援服务。七是积极参与做好群团“联盟”建设改革工作，参与市纪委、市妇联联合开展的“清廉弥勒 从家出发”暨“传承清廉家风 共建幸福家庭”活动，为680名参加活动人员开展急救知识科普及急救技能教学；积极参加群团“联盟”办组织的助残日文艺展演活动、暑期儿童关爱服务活动等。

（三）突出主题主线，擦亮红十字品牌。以“践行抓工作‘三部曲’、争创新业绩”三年实践活动为抓手，深化作风革命效能革命，扎实做好“三救三献”主责主业，在弥勒高质量发展进程中体现红十字会的担当与作为。一是积极开展应急救护知识普及，提升公众应急自救互救能力。截至12月22日，开展应急救护知识培训91期19005人，分别完成取证培训、普及培训任务数的174.42%、1060.50%。二是积极推进红十字应急救援相关工作。参加州红十字会应急救援演练（桌面推演）1次，“弥震应急·2025”抗震救灾应急综合实战演练1次，3次受邀为地震应急“第一响应人”开展应急救护知识技能培训。组建了由61名红十字会会员参与的赈济救援队和“三献”宣传志愿服务队。三是开展2025年度红十字“博爱周”“久久公益节”暨“世界急救日”等红十字主题宣传活动，发放宣传资料10000余份、普及应急救护知识8200余人次、义诊200余人次。四是投入资金8.67万元开展助学帮扶工作受益1042人次，完成任务数的3473.33%。五是开展红十字筹资工作募集款物价值164.64万余元，完成任务数的164.65%。六是聚焦“一老一小”工作，投入资金28.58万元，受益349人次，完成任务数的1745.00%。七是积极开展红十字青少年工作，到弥勒卓越中等职业技术学校开展红十字青少年活动1期。八是积极参与推动无偿献血宣传，招募造血干细胞捐献志愿者30人，开展血样采集1期30人，招募人体器官捐献志愿者189人，分别完成任务数的100%、145.38%。九是夯实红十字事业发展基础，发展红十字会个人会员322人，注册志愿者110人，分别完成任务数的1073.33%和3666.67%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市红十字会2025年度收入合计1811404.94元。其中：财政拨款收入1247003.62元，占总收入的68.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入564401.32元，占总收入的31.16%。

与上年相比，收入合计增加165593.26元，增长10.06%。其中：财政拨款收入减少16320.16元，下降1.29%。主要原因是2025年11—12月医疗保险等保险未缴纳。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加181913.42元，增长47.56%。主要原因是2025年应急救护培训增加，培训收入增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市红十字会2025年度支出合计1681553.56元。其中：基本支出1235693.62元，占总支出的73.49%；项目支出445859.94元，占总支出的26.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加94864.77元，增长5.98%。其中：基本支出减少27630.16元，下降2.19%；主要原因是2025年11—12月医疗保险等保险未缴纳。项目支出增加122494.93元，增长37.88%；主要原因是2025年应急救护培训增加，培训收入增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1235693.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1102742.62元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132951.00元，占基本支出的10.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445859.94元。

其中：应急救护培训项目经费434549.94元，主要用于应急救护培训支出。

信创电脑采购项目经费10110.00元，主要用于信创电脑采购支出。

马拉松培训项目经费1200.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1245803.62元，占本年支出合计的74.09%。与上年相比减少17520.16元，下降1.38%，完成年初预算的110.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1095330.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%，完成年初预算的112.95%。主要用于单位退休、在职人员工资和公用经费支出、应急救护培训等支出。造成预决算差异的主要原因是2025年工资进行提标准支出增加。

9.卫生健康（类）支出80743.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的93.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年11—12月医疗保险等未缴纳，支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，年初无此项预算。主要用于信创电脑采购；造成预决算差异的主要原因是中央资金安排信创电脑采购。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出60070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的88.55%。主要用于工作人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年11—12月住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5700.00元，决算为2104.00元，完成年初预算的36.91%；支出决算较上年增加93.00元，增长4.62%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5700.00元，决算为2104.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.91%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加93.00元，增长4.62%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加93.00元，增长4.62%；具体是国内接待费支出决算2104.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加93.00元，增长4.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5700.00元，支出决算为2104.00元，完成年初预算的36.91%，支出决算较上年增加93.00元，增长4.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5700.00元，决算为2104.00元，完成年初预算的36.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加93.00元，增长4.62%，具体是国内接待费支出决算2104.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加93.00元，增长4.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是正常物价变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我单位进行调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市红十字会2025年机关运行经费支出132951.00元，比上年减少72048.00元，下降35.15%，主要原因是财政困难部分支出未能支付。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市红十字会资产总额380806.24元，其中，流动资产341988.34元，固定资产38817.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额23023.00元，其中：政府采购货物支出23023.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23023.00元，其中：授予小微企业合同金额23023.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附件13表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

2024年度部门整体支出绩效自评表详见附件14表。

（三）项目支出绩效自评表。

2024年度项目支出绩效自评表详见附件15-1至15-6表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

6.固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

7.无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

9.资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

10.资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。