中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年度部门决算

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

一、主要职责

按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识，广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、市政协办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员46人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚守政治责任，引领政协履职方向。一是加强党的领导。始终坚持党的全面领导这一政治原则，旗帜鲜明把政治标准和政治要求贯穿政协履职全过程，认真落实中央、省委、州委和市委决策部署，始终坚持第一时间传达学习、第一时间研究部署、第一时间贯彻落实。严格执行重大事项请示报告制度，全年向市委请示报告6次；紧扣市委“1377”发展思路，统筹谋划、一体推进课题调研、重点协商及民主监督工作，确保政协工作始终与市委想在一起、站在一起、干在一起。二是深化理论学习。始终坚持把强化党的创新理论武装作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度。通过党组理论学习中心组引领学、常委会会议集体学、委员培训专题学、线上线下结合学等多种方式，深入学习贯彻党的二十大及二十界历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神。全年开展中心组学习10次，示范带动各类学习活动46场次，推送“政协委员履职”专刊48期、“委员之家来信”243期，引导全体政协委员不断筑牢忠诚拥护“两个确立”的思想根基，切实增强思想自觉、政治自觉、行动自觉。三是抓实党的建设。始终坚持把全面从严治党摆在首位，全面落实主体责任。坚持党建与履职深度融合，通过“双联”制度织密联系网络，在政协全会、调研协商、委员培训期间设立33个临时党支部，政协“三个重要”作用得到有效发挥，市政协“一二三三”工作法强党建促履职被云南政协报头版报道。

2.围绕中心大局，服务高质量发展。一是紧扣发展大局。市政协三届四次会议期间，聚焦经济高质量发展、产业转型升级、民生福祉改善等领域，提出8个方面67条建议，23条被市政府列为重点督办事项，已办结15条，办结率达65%。围绕“六项行动”、首发经济、路衍经济、流域经济、数字经济、打响“旅居云南”弥勒新品牌等，聚焦着力推动“六大攻坚”、争做“三个标杆”，深入一线了解人民群众的急难愁盼，精心组织15次协商活动，全年共形成30份专题报告。聚焦市“十五五”规划编制和生物医药产业发展，组织两次专题议政性常委会协商，提出12条前瞻性建议。二是聚焦产业发展。围绕“园区经济”和“低空经济”“旅居经济”开展调研7次，提出意见建议137条，结合弥勒浩翔科技产业基础，提出构建专业管理服务机构，搭建低空专用网络体系等建议。立足农业提质要求，助力西二镇“烟+药”套种面积扩至8800亩，以点带面辐射全市“烟+药”“烟+花”共13500亩；持续推动小河边村玫瑰产业规模化发展，逐步扩大种植面积并大力发展玫瑰庄园经济，形成产业规模化、集群化效应。三是积极协商为民。开展专题协商3次，推动建立旅居人才智库、温泉产业联盟；聚焦“引水纾困”“就业平台”等难点，促成东山镇1303万元提水工程落地，解决8万余亩耕地用水问题，水事纠纷下降90%；助力新哨镇盘活人力资源公司，带动2000余人家门口就业。组织对口协商4次、院坝协商4次，提出保护地热资源、抢救性保护古树建议8条。四是强化监督质效。全年审查立案交办提案134件，其中重点提案6件，办复率100%，办理结果均为A类，选取《关于打造虹溪“幸福里2.0”劳务用工平台》等8件提案，补助办理专项经费100万元，累计帮助约2.4万人次实现就近就地就业，被评为全省“幸福里”社区，获得200万元的奖补资金；瞄准县域养老服务体系创新示范试点建设，与市纪委监委开展联合监督，有针对性地提出进一步优化供给结构、整合资源优势，打造“快乐养老旅居目的地”品牌意见5条；组织委员50人次参与公开招聘面试、重大项目听证等监督评议。

3.注重实践探索，凝聚共识汇聚力量。一是优化协商平台。印发《关于充分发挥专门协商机构作用践行全过程人民民主工作方案》，制定23条具体实施措施，在全州率先打造践行全过程人民民主实践点。强化“书香政协”“双推”和制度建设，更好地拓展大团结大联合的局面。二是拓展参政实践。持续推进“庆来故里福地弥勒”丛书系列文史资料征集编纂，完成《画说弥勒》《画笔下的弥勒》《新哨风物》《西一风物》《西二风物》出版，继续推进《五山风物》《江边风物》编撰工作。创建17个“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，在西三镇蚂蚁哨村委会法依哨村设立学习基地，构建横向到边、纵向到底的基层组织阵地。三是结牢界别纽带。印发《关于进一步发挥界别作用推动政协统战工作持续深化的十五条意见》，完善主席会议成员联系界别、专委会对口联系界别等机制，构建起规范有序、覆盖广泛的界别工作体系，参政议政的协商成果转化反馈闭环落地见效。

4.坚持提能增效，加强政协自身建设。一是严抓作风强纪律。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织为期3天的学习教育研讨班，推动清廉云南建设在政协落细落实。二是深化交流学习。组织委员赴安徽、浙江等地围绕地方文化发展、低空经济、旅居产业发展等主题开展专题考察，通过互学互鉴拓宽履职思路、提升议政建言专业水平。三是强化工作宣传。全年共编报《社情民意》专刊23期，“委员履职”微信公众号推送73期履职内容，《人民政协报》《云南政协报》采用145篇稿件，生动讲好弥勒故事。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年度收入合计14097001.69元。其中：财政拨款收入14097001.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加217918.76元，增长1.57%。其中：财政拨款收入增加217918.76元，增长1.57%。主要原因是：人员调入和工资调标，各类保险、死亡抚恤等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年度支出合计14097001.69元。其中：基本支出13948647.49元，占总支出的98.95％；项目支出148354.20元，占总支出的1.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加217918.76元，增长1.57%。其中：基本支出增加309564.56元，增长2.27%；项目支出减少91645.80元，下降38.19%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出减少了业务工作经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13948647.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10873155.01元，占基本支出的77.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3075492.48元，占基本支出的22.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148354.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第二批基层政协履职能力提升专项资金31846.20元，主要用于委员工作室铸牢中华民族共同体意识宣传物料制作、朋普民族团结商街氛围营造以及专题学习书籍采购。

2025年基层政协履职能力提升专项资金40000.00元，主要用于古树保护专题宣传片拍摄与制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出14097001.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加217918.76元，增长1.57%，完成年初预算的91.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10844449.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%，完成年初预算的86.01%。主要用于2010201行政运行8217087.00元、2010202一般行政管理事务917193.00元、2010204政协会议330602.45元、2010205委员视察1057439.03元、2010250事业运行250281.88元、2010299其他政协事务支出71846.20元，保障政协机关人员工资福利、日常公用运转、政协全会及各类协商会议召开、委员视察调研履职、基层政协履职能力提升等工作支出；造成预决算差异的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减会议费、培训费、差旅费、公务接待费及部分业务工作经费，部分预算指标当年未执行完毕。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1767193.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%，完成年初预算的164.28%。主要用于2080501行政单位离退休17200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1034728.96元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出129537.29元、2080801死亡抚恤585726.93元，缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放离退休相关补助及死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是：年度内发生人员调入、工资待遇调增，新增死亡抚恤金支出，相关保障经费年中予以追加，实际支出超出年初预算安排。

9.卫生健康（类）支出783278.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，完成年初预算的80.30%。主要用于 2101101行政单位医疗413321.92元、2101102事业单位医疗14949.00元、2101103公务员医疗补助342073.65元、2101199其他行政事业单位医疗支出12934.38元，缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗保障缴费；造成预决算差异的主要原因是：医保缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出61180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于2159999 其他资源勘探工业信息等支出，造成预决算差异的主要原因是：增加项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出640900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的94.85%。主要用于 2210201住房公积金，缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：年内人员调动、工资基数调整，公积金缴存额度动态变化，部分预算额度当年未足额使用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为37193.00元，完成年初预算的53.13%；支出决算较上年减少21364.63元，下降36.48%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为37193.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少21364.63元，下降36.48%；具体是国内接待费支出决算37193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21364.63元，下降36.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为37193.00元，完成年初预算的53.13%，支出决算较上年减少21364.63元，下降36.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为37193.00元，完成年初预算的53.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子相关要求，从严管控公务接待规模，前来调研视察的外来人员数量较预算预估有所减少，公务接待实际发生费用相应降低；因公出国（境）、公务用车购置及运行维护均未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少21364.63元，下降36.48%，具体是国内接待费支出决算37193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21364.63元，下降36.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：整体严格执行中央八项规定精神，压减非必要公务接待，到弥勒开展调研视察的外部来访人员数量同比减少，公务接待频次、规模下降，公务接待费用随之下降；因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护本年及上年均未发生开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年度未安排因公出国（境）相关工作，无出国开支。

2.购置车辆0辆，本年度未发生公务用车购置行为。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车，不发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关开支。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次387人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协、外地政协来弥勒开展调研、视察、交流学习等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室2025年机关运行经费支出3075492.48元，比上年减少597703.15元，下降16.27%，主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”和厉行节约反对浪费工作要求，从严压减一般性非刚性支出；统筹整合会议、调研、培训等履职活动，严控会议费、差旅费、培训费、公务接待费支出，有效压缩机关运行成本。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转、履行人民政协协商议政职能发生的商品和服务支出，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修费、工会经费及其他商品服务支出，保障政协全体会议、专题协商、委员视察调研、委员履职服务、对外交流联络及机关日常办公等各项工作有序开展。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室资产总额333857.25元，其中，流动资产20924.95元，固定资产312932.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见GK12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少40360.58元，其中固定资产减少27156.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额182124.95元，其中：政府采购货物支出108099.95元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74025.00元。授予中小企业合同金额182124.95元，其中：授予小微企业合同金额182124.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK13－GK15）。

（一）GK13部门整体支出绩效自评情况

（二）GK14部门整体支出绩效自评表

（三）GK15项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。