弥勒市检验检测所2025年度部门决算

弥勒市检验检测所2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承接计量、质量、特种设备的检验和检定、定期检验、监督检验、风险监测、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行；承担食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水的检验检测及技术研究工作，承接药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业与日化产品、农业投入品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

（二）为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务。承接各行政主管部门下达的指令性公益属性检验检测任务。

（三）开展科技研发、技术创新、技术标准制定修订等工作，深化与省内外高校、科研机构、企业合作，提升检验检测公共服务能力。

（四）拟订全市检验检测、相关产业技术研发工作规划、年度计划并组织实施。

（五）承担乡镇（街道）检验检测机构技术业务指导。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务发展科、检验检测科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是弥勒市检验检测所。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党的建设全面加强

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格落实“第一议题”制度。全年召开党组会11次、职工学习会22次、理论学习中心组学习8次，开展主题党日活动12次、组织生活会1次、民主评议党员1次，党员干部“政治三力”持续提升。成立检验检测党员先锋队，开展先锋行动20余次，发展入党积极分子1名。严格落实管党治党责任、推进清廉云南建设弥勒实践、深入学习贯彻中央八项规定精神、落实意识形态、保密等重点工作，开展各类安全检查、演练及学习教育10余次，排查整改安全隐患2处，筑牢安全防线。

（二）检验检测任务高效完成

全年承接省、州、市级抽检任务1171批次，较2024年增长334%，完成率100%。其中，完成市级农产品抽检777批次、省州级农产品抽检394批次；针对性开展当季蔬菜水果农残检测340批次，为企业和学校食堂提供农残快检186批次；完成中小学及幼儿园末梢水检测539批次，全方位守护民生安全底线。

（三）服务效能持续优化

深化小微市场主体服务，通过15个乡镇收样点累计受理小作坊送检样品189批次，上门收取比例超80%，为其节省检测费用15%以上，同时提供针对性整改意见20余条，助力10余家小作坊改进生产工艺。与云牧乳业、弥勒东风宝云酒庄等9家企业签订委托检测协议，推行“整体打包服务”，为企业降低检测成本15%以上。联合开展食品安全培训4场，覆盖200余人，有效提升市场主体安全管理水平。

（四）能力建设扎实推进

不断完善质量管理体系，组织内部质量培训5次，开展内部现场检查20次，确保检测流程规范化。加强人才队伍建设，引进专业技术人员2名，组织内外培训130人次，建立“传帮带”机制，提升队伍专业素养。全力冲刺资质认定工作，梳理认定项目59项，完成72台设备检定校准，实验室方法验证进度达100%，为实验室能力建设和业务拓展奠定坚实技术基础。

（五）协同合作深化拓展

滇南检验检测中心聚合效应初显，整合三方专业检测设备169台（套），资产达22.32万元。联合开展食品理化、微生物等领域培训20人次，为企业和学校食堂提供农残快检186批次；完成中小学及幼儿园末梢水检测376批次，全方位守护民生安全底线，为区域检验检测资源整合与技术提升探索了有效路径。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市检验检测所2025年度收入合计1850714.96元。其中：财政拨款收入1716567.16元，占总收入的92.75%；事业收入134135.16元（含教育收费0.00元），占总收入的7.25%；其他收入12.64元，占总收入的0.00%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1252192.74元，增长209.21%。其中：财政拨款收入增加1166387.99元，增长212.00%，主要原因是2025年人员增加，人员经费、公用经费等一般公共预算财政拨款增加；事业收入增加134135.16元，主要原因是2025年度有检验检测事业收入；其他收入减少48330.41元，下降99.97%，主要原因是2025年检验检测收入列事业收入，未列其他收入科目；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

弥勒市检验检测所2025年度支出合计1780240.59元。其中：基本支出1640567.16元，占总支出的92.15％；项目支出139673.43元，占总支出的7.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1208847.02元，增长211.56%。其中：基本支出增加1085769.73元，增长195.71%；项目支出增加123077.29元，增长741.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位成立于2024年5月份，2025年人员增加，且单位业务运行需要的办公经费、公务用车运行维护费、实验室试剂耗材、电脑购置等支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1640567.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1554920.33元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85646.83元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139673.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年第一季度培训开拓业务委托取样经费10601.78元，主要用于开展检验检测业务活动所需经费。

2025年单位自有资金预算经费27034.82元，主要用于开展食品、农产品等检验检测业务经费，如：差旅费、专用材料费、劳务费、邮电费等费用支出。

2025年样品采集服务、农产品指令性任务抽样经费19753.86元，主要用于开展农产品检验检测业务经费，如：差旅费、专用材料费、劳务费等费用支出。

2025年收（送）委托样经费6282.97元，主要用于委托抽样检测业务所需经费。

2025年工作预算经费22520.00元，主要用于会议桌椅、文件柜等采购。

部分项目按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出1716567.16元，占本年支出合计的96.42%。与上年相比增加1166387.99元，增长212.00%，完成年初预算的126.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1303767.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%，完成年初预算的127.75%。主要用于人员工资、日常办公支出、公务用车运维支出等；造成预决算差异的主要原因是年中人员调入，用于发放在职人员工资、津补贴、绩效工资、缴纳社保等人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出166442.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%，完成年初预算的115.86%。主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴166442.40元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出106758.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的103.99%。主要用于事业单位医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险等缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，年初无此项预算。主要用于支付电脑设备购置款；造成预决算差异的主要原因是年中下达电脑设备购置指标，年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出107398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，完成年初预算的114.08%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，决算为25280.00元，完成年初预算的80.25%；支出决算较上年增加14329.00元，增长130.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.89%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.11%，完成年初预算的4.31%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16000.00元，增长177.78%；公务接待费支出决算较上年减少1671.00元，下降85.65%；具体是国内接待费支出决算280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1671.00元，下降85.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，支出决算为25280.00元，完成年初预算的80.25%，支出决算较上年增加14329.00元，增长130.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为280.00元，完成年初预算的4.31%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16000.00元，增长177.78%；公务接待费支出决算减少1671.00元，下降85.65%，具体是国内接待费支出决算280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1671.00元，下降85.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年因单位开展检测业务需要，公务用车使用频率增加，保险、加油、过路费等费用较上年增加；执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州检测院业务指导、调研等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市检验检测所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，按照《中共弥勒市委机构编制委员会关于组建弥勒市检验检测所的通知》（弥编发〔2024〕38号）文件，弥勒市检验检测所为市政府直属公益二类全额事业单位，规格为正科级，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市检验检测所资产总额306969.17元，其中，流动资产126538.96元，固定资产180430.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76852.81元，其中固定资产减少15619.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额98200.10元，其中：政府采购货物支出73200.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25000.00元。授予中小企业合同金额80678.75元，其中：授予小微企业合同金额32448.75元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款资金。

财政拨款支出：是指使用各类财政拨款资金列支的所有费用支出。

基本支出：是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的人员和办公等费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、邮电费、差旅费等。

项目支出：是指为完成专项工作任务发生的费用支出，一般包括专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。