中共弥勒市委组织部2025年度部门决算

中共弥勒市委组织部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（二）负责和指导市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，指导市直机关及直属事业、企业单位党的建设工作。

（三）研究制定全市干部队伍建设的具体方针、政策并组织实施，全面提升干部推动高质量发展的素质能力并激励干部担当作为；负责全市领导班子和领导干部的宏观管理和市管领导干部的培养、考核、考察、选拔、任免、调配、奖罚、交流任职、挂职锻炼等管理工作；注重年轻干部、少数民族干部、女干部、党外干部等培养选拔。

（四）做好全市公务员的录用工作；统一管理公务员转任、退休审批、考核奖惩、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（五）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度。

（六）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（七）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

（八）负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（九）负责离退休干部工作的统一管理，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；研究指导离退休干部党的建设工作，抓好离退休干部思想政治建设和党组织建设；负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和退休干部的宏观管理；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；做好市老干部活动中心、市老年大学、市老干部党校的建设、管理和服务工作。

（十）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

（十一）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据弥编发〔2024〕3号文件要求，市委市直机关工委和市委老干部局划入市委组织部。

市委组织部设9个内设机构，分别是：办公室、干部科、组织科、机关党建科、干部监督教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、人才办、公务员科、离退休干部管理科。

市委组织部有4个所属事业单位，分别是：弥勒市党群服务中心、弥勒市老干部活动中心（弥勒市老年大学、弥勒市老干部党校）、中国共产党弥勒市委员会组织部党员教育中心（弥勒市党员干部现代远程教育工作办公室）、弥勒市干部档案管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是中共弥勒市委组织部。所属事业单位弥勒市党群服务中心、弥勒市老干部活动中心（弥勒市老年大学、弥勒市老干部党校）、中国共产党弥勒市委员会组织部党员教育中心（弥勒市党员干部现代远程教育工作办公室）、弥勒市干部档案管理中心。均为非独立核算、非独立批复单位，未纳入部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建赋能三产融合，强村富民成效显著。深化抓党建促乡村振兴，融合农业一二三产业，复制推广小河边经验，打造黑桥哨滇红玫瑰示范园，建成小河边“玫瑰工厂”、虹溪“幸福里”、西三多莉服饰等“家门口的务工车间”34个，新增带动11000余人家门口稳定就业，1—3季度村集体经济平均达45.98万元，排名全州第一，有效促进农民增收和农村经济发展。

（二）创新人才引育模式，打造服务发展样板。率先印发《弥勒市旅居人才服务管理办法》，开通“旅居人才智库”申报端口，精准集聚183名旅居人才入库，其中博士4名，覆盖低空经济、旅居产业等重点领域。与梅花温泉社区党群服务中心高标准定位推进弥勒旅居人才驿站建设，各项前期筹备工作均已落实到位。

（三）高位谋划干部培训，学用结合提质增效。组织市级领导、关键市直部门、乡镇“一把手”及部分优秀选调生共54人到中央党校开展培训，是全州第一个、全省第2个争取到中央党校培训的县（市），参训学员均表示理论素养、政治品格、工作思路得到新提升，达到边学边干、学用结合的目的。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

市委组织部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委组织部2025年度收入合计11213511.86元。其中：财政拨款收入11168687.74元，占总收入的99.60%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入44824.12元，占总收入的0.40%。

与上年相比，收入合计减少880488.84元，下降7.28%。其中：财政拨款收入减少897873.04元，下降7.44%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少17384.20元，下降63.35%。主要原因是：结合2025年工作重点，本年收入减少。

二、支出决算情况说明

市委组织部2025年度支出合计11214137.57元。其中：基本支出9063889.00元，占总支出的80.83％；项目支出2150248.57元，占总支出的19.17％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少861825.21元，下降7.14%。其中：基本支出减少1921739.23元，下降17.49%；项目支出增加1059914.02元，增长97.21%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是结合2025年工作重点，本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障市委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9063889.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8389989.97元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费673899.03元，占基本支出的7.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障市委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2150248.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元；政协弥勒市第三届委员会第四次会议第129号提案办理专项经费99401.00 元，主要用于提案办理；保运转工作经费671687.10 元，主要用于日常保运转；2025年党政领导干部政治能力和专业能力提升专题培训班（第一期）培训经费287811.90 元，主要用于开展培训班；2025年基本培训有关班次培训及工作经费306150.53 元，主要用于开展基本培训；弥勒市老年人体育设施建设经费99973.88元，主要用于改善老年人体育设施；2025年干部人事档案数字化建设经费137941.20 元，主要用于干部人事档案数字化建设；2024年组织专项经费12946.00元、2025年组织专项经费10036.60元，主要用于开展组织工作；2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 3722.36元、 2024年选调生到村任职中央补助经费202400.00元、全省选调生工作生活补助（省对下）经费200000.00元，主要用于补助村任职选调生；不宜公开项目两个，共计118178.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出11068713.86元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比减少997846.92元，下降8.27%，完成年初预算的102.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8329402.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%，完成年初预算的104.87%。主要用于人员工资支出、保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是追加了人员工资、办公费、培训费等经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1786334.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%，完成年初预算的94.93%。主要用于养老保险、职业年金、退休人员公用经费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动、养老保险缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出513001.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的89.08%。主要用于行政事业单位在职及退休人员的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险、工伤保险缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出67620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，年初无此项预算。主要用于支付国产台式计算机设备软件款；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出372355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，完成年初预算的85.28%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114000.00元，决算为20248.40元，完成年初预算的17.76%；支出决算较上年减少31319.60元，下降60.73%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为114000.00元，决算为20248.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.76%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少31319.60元，下降60.73%；具体是国内接待费支出决算20248.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31319.60元，下降60.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114000.00元，支出决算为20248.40元，完成年初预算的17.76%，支出决算较上年减少31319.60元，下降60.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为114000.00元，决算为20248.40元，完成年初预算的17.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少31319.60元，下降60.73%，具体是国内接待费支出决算20248.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31319.60元，下降60.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州及各县市工作交流、考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委员会组织部2025年机关运行经费支出633449.20元，比上年减少516430.73元，下降44.91%，主要原因是根据弥编发〔2024〕3号文件要求，市委市直机关工委和市委老干部局划入市委组织部，合并为一家单位后，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、物业管理费、水电费、邮电费、差旅费、日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，市委组织部资产总额1319860.03 元，其中，流动资产803595.46 元，固定资产489420.64 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26843.93 元（净值），其他资产400128.55 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加333214.52元，其中固定资产增加119398.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额323064.40元，其中：政府采购货物支出207598.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115466.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

市委组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。