中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会

办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.拟订贯彻执行行政体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法治化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、市政府提供决策咨询意见和建议。3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。8.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。10.承担乡镇（街道）履行职责事项清单和权责清单管理有关工作。11.承担市委机构编制委员会的日常工作。12.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，即综合科、机关事业科（监督检查科）、职责事项管理科（登记管理科）。所属事业单位1个：中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算，非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。部门决算编报的单位名称为中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室，为行政单位。所属1个事业单位的财务均在中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室核算，非独立核算、非独立批复单位，部门决算报表由中共弥勒市委机构编制委员会办公室统一编制。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领筑牢根基，队伍建设成效显著。

一是理论学习走深走实。建立“第一议题+常态化学习”双轨机制、“线上+线下”学习体系，推动理论与业务同频共振。二是廉政建设纵深推进。扛牢全面从严治党主体责任，制定廉政建设责任清单，开展全员廉政风险排查。常态化开展党纪学习教育，全年无违纪违法事件，政治生态持续净化。三是宣传工作与作风建设协同提质。落实宣传工作责任制，建立常态化督查机制，全年无违规违纪问题。四是班子队伍建设持续强化。组织理论研讨提升“政治三力”，班子成员带头下沉乡镇（街道）指导工作，明确“一岗双责”，形成分工协作、齐抓共管格局，队伍凝聚力战斗力显著增强。

（二）核心业务提质增效，管理服务精准有力。

一是深化体制机制改革。协助制定公安机关 “小三定” 方案，配合完成州级改革 “回头看” 工作，同时规范警务辅助人员管理；落实疾控体系改革要求，印发疾控中心机构编制方案；稳步推进农垦改革，梳理东风农场社区管理委员会机构编制情况，提前谋划析置后机构设置和编制配备，主要领导就析置东风街道事宜向州委编办作专题汇报；保障产业园区发展，批复成立云南弥勒产业园区创新发展中心，助力国家级农业高新技术产业示范区创建。二是创新管理服务方式。全年累计审议机构编制议题29个，制定《弥勒市紧密型市域医共体法人登记管理和编制备案管理办法（试行）》及2个事业单位机构编制方案，成立事业单位4个、撤销2个，调整职责36个，确定机构规格4个，完成机构转隶1个，增加职数1名，调整编制25名。严格落实编制前置审核制度和规范领导职数，开具核编通知单150份230人，争取高层次人才专项编制10名，预留安置岗位16个，预留编制22名；动态调整领导职数台账，按季度向州委编办报告，确保职数管理规范有序。巩固议事协调机构精简成果，规范临时专班管理。同时清理规范弥勒市中心敬老院等6家登记设立事业单位。三是强化清单落实赋能基层。通过加强组织领导、全员梳理事项、市乡同题共答、“三上三下” 征求意见等举措，完成14个乡镇（街道）履职清单编制，梳理基本履职事项1963项、配合事项1912项、上级收回事项1070项，构建“事权清晰、责能相适”的基层权责体系，有效破解“小马拉大车”问题，提升基层治理效能。四是数字赋能提升管理水平。深化“数字编办”建设，加强实名制管理系统运用，全年校验台账信息200余条，调整审核在编人员信息1000余条。推进“一网通办”，规范政务服务流程，办理事业单位设立登记14家、变更登记119家、注销登记17家、证书补领3家、机关登记事项25项，登记管理服务水平持续提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度项目根据相关要求不予公开，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计2437805.29元，其中：财政拨款收入2437805.29元，占总收入的100%；包含基本支出收入2377585.29元（人员经费1915942.90元，公用经费461642.39元）、项目支出收入60220.00元。无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加199100.87元。上年度收入2238704.42元，其中基本支出收入2142015.92元（包含人员经费1908971.96元和公用经费233043.96元），项目收入96688.50元。本年较上年增加预算8.89%，增加原因一是部门职能职责有所增加，开展新业务，造成工作经费预算增加。二是开展信创办公设备采购，工作经费预算增加。三是事业人员增加，人员经费支出增加。四是上年未及时支付的驻村工作经费补助、残疾人保障金缴纳、工会经费及其他办公经费增加。

无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入，无增减变化情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计2437805.29元。其中：基本支出2377585.29元，占总支出的97.53％；项目支出60220元，占总支出的2.47％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加199100.87元，增长8.89%。其中：基本支出增加235569.37元，增长11.00%；项目支出减少36468.50元，下降37.72%；主要原因一是部门职能职责有所增加，开展新业务，造成工作经费预算增加。二是开展信创办公设备采购，工作经费预算增加。三是事业人员增加，人员经费支出增加。四是上年未及时支付的驻村工作经费补助、残疾人保障金缴纳、工会经费及其他办公经费增加。

本年和上年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无增减变化情况。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2377585.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1915942.90元，占基本支出的80.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461642.39元，占基本支出的19.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障本部门和下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60220.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

特定目标类项目2个：办公设备国产化替代专项经费项目，资本性支出（办公设备购置）经费60220.00元，主要用于国产化办公设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2437805.29元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加199100.87元，增长8.89%，完成年初预算的102.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1944131.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%，完成年初预算的104.11%，主要用于机关和所属事业单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因一是部门职能职责有所增加，开展新业务，造成工作经费预算增加。二是开展信创办公设备采购，工作经费预算增加。三是事业人员增加，人员经费支出增加。四是上年未及时支付的驻村工作经费补助、残疾人保障金缴纳、工会经费及其他办公经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出200249.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，完成年初预算的96.97%。主要用于机关和所属事业单位人员养老保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数变化和人员变动造成支出增长。

9.卫生健康（类）支出134634.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的82.87%。主要用于机关和所属事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等经费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数变化和人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，年初无此项预算。主要用于采购充实办公设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的93.99%。主要用于机关及所属事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动影响公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1928.00元，完成年初预算的38.56%；支出决算较上年增加545.00元，增长39.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1928.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增长545元，增长39.14%；具体是国内接待费支出决算1928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增长545.00元，增长39.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1928.00元，完成年初预算的38.56%，支出决算较上年增加545.00元，增长39.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的38.56%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，管控好“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加545元，增长39.41%，具体是国内接待费支出决算1928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，管控好“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出461642.39元，比上年增加228598.43元，增长98.09%，主要原因是一是部门职能职责有所增加，开展新业务，造成工作经费预算增加。二是开展信创办公设备采购，造成工作经费预算增加。三是上年未及时支付的驻村工作经费补助、残疾人保障金缴纳、工会经费及其他办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他 交通费、办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室资产总额190605.38元，其中，流动资产1619.05元，固定资产187186.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1800.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44807.06元，其中固定资产原值增加119938.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额144310.00元，其中：政府采购货物支出144310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表14）

（三）项目支出绩效自评表（附表15）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

（八）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。